2018年科技局（科协、地震局、知识产权局）预算及“三公经费”公开情况说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针政策和法律法规，研究编制并组织实施全区中、长期科技发展规划，确定优先发展领域和重点行业。

2、编制区级科技项目计划，组织申报并实施各级各类科技计划项目，负责技术研究与开发经费和其他科技专项费用的管理。

3、拟定全区高新技术及产业化发展规划，负责高新技术企业及产品认定的审查、科技型中小企业创新基金的申报。

4、管理全区科技成果，建立健全科技信息服务体系，促进科技成果转化。

5、负责全区知识产权工作的管理。

6、负责全区民营科技企业的管理，鼓励、引导、促进民营科技企业的发展。

7、负责全区防震减灾工作，逐步建立健全地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大工作体系。

8、组织实施星火技术密集区、农业科技示范园、科普示范基地建设。

9、维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的呼声和要求，为科技团体和科技工作者提供服务。

10、普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。

11、负责区级学（协）会、研究会的组织建设，指导学（协）会、研究会开展工作。

12、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年部门主要工作任务及目标

1、科技工作：一是加快推进众创空间载体建设，落实各级扶持政策，跟踪美苑楼尚、大都荟等大型项目打造亮点，以各街办、鱼化工业园、雁塔科技产业园、科技创新基地、小寨商圈为重点，推广创客空间、创业咖啡、创新工场等新型孵化模式，规划建设一定数量的低成本、便利化、全要素、开放式众创空间。二是加快补齐创新转化能力短板，围绕区级领导走访高校、院所、企业情况，抓好有关创新创业、成果转化等方面工作的对接，促进技术成果转化；加强与市科技金融服务中心、区金融办合作，搭建科技企业与金融单位的桥梁，解决企业融资需求。三是积极培育创新主体，继续培育科技企业小巨人，帮助符合条件的企业积极开展国家级高新技术企业认定。四是继续做好知识产权工作，在商品流通领域选择1-2家企业开展流通领域保护专业试点工作，选择2-3家重点企业做好有针对性的特色专利服务，开展小巨人企业专利提升工作。

2、科协工作：一是积极策划组织“科技之春”宣传月、科普日、学术金秋等全区性重大科普活动，全年深入社区开展科普宣传活动40场次。二是不断提升科普阵地水平，打造1-2个省级和市级科普示范社区，新建社区科普大学教学点2个，全年开展社区科普讲座活动300场次。三是继续做好科普中国V视快递落地应用工作，扩大全区科普信息化网络化宣传覆盖面，选择有条件的社区新建2个社区科普e站和4个社区科普信息化平台。四是举办我区第33届青少年科技创新大赛，推进青少年主题科技实践活动，开展科普大篷车进校园、大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营、青少年机器人竞赛等活动。

3、防震减灾工作：一是全面落实创建国家防震减灾示范城市工作任务，深入实施雁塔区防震减灾“十三五”规划，全面提升辖区地震综合防御能力。二是切实增强震害防御能力，创建1个市级防震减灾科普示范学校和1个市级防震减灾标准化社区。三是提高地震应急综合处置能力，在全区至少建设Ⅱ类和Ⅲ类应急避难场所各1处，加强防震减灾队伍培训和管理工作，组织开展1次业务培训。四是利用“5.12汶川大地震”、“7.28”唐山地震纪念日等重要时段，有针对性地开展防震减灾知识集中宣传教育活动，增强群众防震减灾意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括西安市雁塔区科技信息研究所、西安市雁塔区地震前兆监测站。

四、机构设置及人员、资产情况

 雁塔区科技局（科协、地震局、知识产权管理局）是雁塔区政府负责科技工作的政府部门，经费来源为国家财政拨款，下设2个全额事业单位，3个行政科室，截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人，事业编制11人，实有人员18人，其中行政7人，事业11人，单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截止2017年12月底，本部门所属预算单位共有车辆1辆,为中国科协配发的科普大篷车。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款325.83万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增加21.07万元，增加原因为2018年西安市创建国家防震减灾示范城市工作。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比增加21.07万元，增加原因为2018年西安市创建国家防震减灾示范城市工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加21.07万元，增加原因为2018年西安市创建国家防震减灾示范城市工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出。基本支出266.93，比上年278.24减少11.31万元，减少原因为人员减少。项目支出325.83万元，比上年293.45增加32.38万元，增加原因为2018年西安市创建国家防震减灾示范城市工作支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况.

按照部门支出经济分类工资福利支出比上年增加61.17万元，增加原因为科目调整；商品和服务支出比上年减少58.72万元，减少原因为科目调整；对个人和家庭补助比上年减少13.74万元，减少原因为科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费包括车辆运行维护费2.2万元，与2017年无变化

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费6.24万元，按照区财政人均办公经费2375元核算，合计日常公用支出4.5万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费等；其他1.74万元包括退休干部活动经费、计提的福利费等公用支出。政府采购按照财政部门要求对科普宣传栏的管护、每年一届的科博会进行政府采购预算安排；“三公经费”支出按照国家规定标准结合工作实际合理预算。

（八）政府采购情况。

本部门无政府采购项目。

八、专业名词解释

1、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。 

4、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 。

西安市雁塔区科学技术局

                         2018年9月12日

编表说明：本表反映的是科技局（科协、地震局、知识产权局）2018年财政预算安排基本支出，包括人员支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

编表说明：本表反映的是科技局（科协、地震局、知识产权局）2018年对因公出国境、公务接待费、公车运行的预算。

注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。

2018年预算公开表_[1039]雁塔区科学技术局.xls