西安市雁塔区机关后勤服务中心
2018年部门综合预算说明
一、部门概况
（一）西安市雁塔区机关后勤服务中心概况：
根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发<西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区机关后勤服务中心，为区政府直属事业单位。
（二）西安市雁塔区机关后勤服务中心预算单位构成：
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：
序号单位名称
1西安市雁塔区机关后勤服务中心
2西安市雁塔区公产管理所
（三）西安市雁塔区机关后勤服务中心的主要职责：
1、研究制定区机关后勤服务工作中的具体措施和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤服务工作中的具体问题。
2、负责机关办公用品和有关物资的购置、配备、保管和发放工作。
3、负责全区机关基本建设和机关家属院的基本建设、维修与管理。
4、负责区机关南北两院的计划生育有关工作。
5、负责区机关公用电话的安装维修和管理工作；负责管理机关礼堂、多功能会议厅，承担区级重大会议的后勤保障工作；负责机关的绿化卫生、环境保护工作。
6、负责机关院内的安全保卫、防火、防患工作，保证机关办公秩序。
7、负责机关工作人员的就餐，承办会议用餐、来客接待工作。
8、负责办公用房的管理，承担与区机关有关的干部用房管理、服务职责。
9、负责全区党政机关及事业单位公共机构节能减排工作的宣传、监督考核及资源能源消耗的统计工作。
10、负责全区公车制度改革工作，负责区机关公车改革后综合服务平台车辆的申请调度、维修保养、费用开支以及驾驶员管理等工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
（四）西安市雁塔区机关后勤服务中心人员情况：
截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制11人。事业编制23人；实有人数28人，其中行政编制11人，事业编制17人。单位管理的离退休人员25人。
2018年度部门主要工作任务及目标
2018年，西安市雁塔区机关后勤服务中心坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点，开展创建“管理到位、保障到家、服务到人”品牌活动为抓手，整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范化和精细化水平，积极探索创新，深化服务内容、服务手段，为雁塔区的经济社会发展提供良好的后勤保障。主要做好以下工作：
1、全面贯彻党的十九大精神和省、市、区委工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面从严治党作为各项工作的根本保证，发挥党支部在各项工作中的领导核心作用。按照区委、区政府要求完成各项扶贫任务。
2、完成二号楼一层改造工程工作(做好旧物处理，桌椅、空调、音响、视频系统、新风系统、表决系统的采购)。做好云政务机房变压器安装施工、机关北院卫生间改造、纪委谈话室建设、法院办公楼变更手续及改造设计、家属院房产证办理，极响应海绵城市建设，做好地下管网设计工作及机关水、电管网维修改造工作。
3、完善机关院内绿化、美化、亮化、净化，做好花木、草坪的日常养护。进一步加强机关保洁工作，提升保洁档次，实现保洁全覆盖。推进机关垃圾分类工作。
4、积极对接市节能处，了解市考任务新动向，进一步推进我区公共机构节能工作。加大节能降耗工作力度。强化机关资源节约制度化、规范化管理，加快建立和完善权责统一、运转协调、集约高效的机关资源管理体制；完善并实施节能管理办法，积极引用和应用“高效、低耗、环保、绿色”产品，最大限度的降低运行成本。
5、做好南院搬迁前各项准备工作。
6、切实规范平台车管理。按照公务用车管理规定和定点维修、定点加油等要求，做好车辆调配和管理工作，严格单车考核适度，提高公车保障能力，加强驾驶员的职业道德教育和交通法规教育。增强遵守交通规则和文明礼貌的意识，确保安全行驶、万无一失。
7、完善机关干部职工就餐工作。进一步加强协调监督，增加菜肴品种，开设新的服务项目，尽量满足机关干部职工的生活需要。坚持以“食品卫生标准化、厨房责任制度具体化，征求意见经常化、花样品种多样化”的目标要求，不断改进服务方式，努力提高服务质量，力求餐饮服务满意率达80%以上。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（五）西安市雁塔区机关后勤服务中心国有资产占有及资产购置情况
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门无预算安排购置车辆。
（六）西安市雁塔区机关后勤服务中心预算绩效目标
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1991.17万元。
二、西安市雁塔区机关后勤服务中心2018年预算收支说明
西安市雁塔区机关后勤服务中心2018年预算总收入1991.17万元。1、基本支出预算837.36万元，其中：工资福利支出预算595.28万元，商品和服务支出预算216.22万元，对个人和家庭的补助收入预算25.85万元。2、项目支出预算1153.81万元。
西安市雁塔区机关后勤服务中心（本级）2018年预算总收入1631.25万元。1、基本支出预算650.90万元，其中：工资福利支出预算428.46万元，商品和服务支出预算199.54万元，对个人和家庭的补助收入预算22.90万元。2、项目支出预算980.35万元。其中：水、电、暖费450万元；节能减排专项经费20万元；绿化养护、垃圾清运保洁45万元；保洁外包费用155万元；政府南北两院安防系统维保费新增摄像头15个7万元；专项经费物业费6万元；公务用车（平台车20辆）45.8万元；计划外用工工资补贴56.55万元；承办会议经费5万元；数字有线电视10万元；机关食堂补贴（南、北新南院食堂）180万元。
西安市雁塔区机关后勤服务中心所属事业单位西安市雁塔区公产管理所2018年预算总收入359.92万元。1、基本支出预算186.46万元，其中：工资福利支出预算166.83万元，商品和服务支出预算16.68万元，对个人和家庭的补助收入预算2.95万元。2、项目支出预算173.46万元。其中：取暖费73.46万元；修缮50万元；物业管理费50万元。
三、“三公”经费预算说明：
西安市雁塔区机关后勤服务中心所属事业单位西安市雁塔区公产管理所2018年公务用车1辆，公务用车运行维护费预算2.2万元。
西安市雁塔区机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出41.51万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支0万元。其中：
1．外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。
2．国内公务接待支出0万元，比上年决算增加(减少)0万元，（三）公务用车购置及运行费支出41.51万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
2．公务用车运行维护费支出41.51万元，比上年决算增加20.51万元。增加原因是公务用车改革增加公车运行维护费支出。
