2018年西安市雁塔区交通运输局预算公开

一、雁塔区交通运输局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区交通发展规划，并负责监督实施。

（二）负责全区交通运输的行业管理、运政管理和运输市场管理，做好辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序整治；负责证照审批许可，车辆审验，校车审查监管，三类维修企业许可和监督管理；参与交通运输行业安全生产的监督指导。

（三）拟定和组织实施国家水上安全监督管理和防止船舶污染，船舶及水上设施检验，航行保障及行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准等。

（四）承担国家、省、市公路重点建设项目的建设环境协调与保障工作。

（五）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路的建设及建设质量的监督与管理工作。

（六）负责治理公路超限运输的具体实施及监督管理工作。

（七）承担全区农村公路的养护、考核和管理工作，整治优化公路环境，负责路政管理工作，提高公路服务水平，服务统筹城乡发展。

（八）负责全区交通战备及抢险救灾工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度雁塔区交通运输局的工作任务：

1、完成农村公路中修工程；做好辖区农村公路日常养护管理和清扫保洁工作，提升道路通行环境；做好路政巡查工作，保护路产路权完成。

2、按照区政府安排，发挥牵头职能，切实做好城南客运站周边和辖区旅游市场的交通秩序整治工作。

3、深化运输管理职能，完成车辆超限治理、海事管理、缓堵保畅、安全生产管理等工作，达到上级考核要求。

4、切实做好三类机动车维修企业与摩托车维修企业行政许可和市场监管，配合做好治污减霾目标任务，提升行业服务水平。

5、按照上级要求，切实落实校车管理制度，加强校车管理。

6、抓好行政执法工作，不断提升执法人员的素质和能力，树立良好的行业执法形象。

7、完成市、区下达的各类其他目标任务。

三、雁塔区交通运输局预算单位构成：

雁塔区交通运输局设行政单位1个；事业单位2个，其中：公路管理站，为区全额财政拨款事业单位，交通运输管理站，为区自收自支事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、雁塔区交通运输局人员情况：

截止2017年12月31日，西安市雁塔区交通运输局行政编制4人，实有6人。下辖2个站，分别为西安市雁塔区公路管理站和西安市雁塔区交通运输管理站，事业编制59人，实有事业人员55人，单位管理的离退休人员38人。

五、雁塔区交通运输局国有资产占有使用及资产购置情况：

截止2017年12月31日，西安市雁塔区交通运输局下辖西安市雁塔区交通运输管理站共有车辆2辆，单价20万元以上的设备共2套。2017年部门预算安排购置车辆2辆正在办理相关手续将放在2018年购置，暂且无安排购置单价20万元以上的设备。

六、雁塔区交通运输局绩效目标：

2018年雁塔区交通运输局实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款748.82万元。

七、2018年雁塔区交通运输局预算收支：

（一）收支预算总体情况

2018年收支预算总体与上年对比下降，主要原因为基本支出较上年减少，包括工资福利，商品服务等支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支预算1076.07万元，其中工资福利支出308.84万元，商品和服务支出18.14万元，对个人和家庭补助支出0.26万元，项目支出748.82万元，部门财政拨款实行集中支付。总体收支与上年对比下降，主要原因为基本支出较上年减少，包括工资福利，商品服务等支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款实行集中支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

(四）政府性基金预算支出情况

        本部门无政府性基金预算收入

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支 

(六）“三公”经费等预算情况

          “三公”本年度无增减变化，原因为：公务用车无增减变化。故与上年持平。

(七）机关运行经费安排情况

部门公用经费总体与上年对比有所增加，主要原因为较上年增加了职工基本养老保险费和职业年金。

(八）政府采购情况

2018年西安市雁塔区交通运输局下辖西安市雁塔区交通运输管理站政府采购共计23万元（2017年部门预算安排购置车辆2辆正在办理相关手续将放在2018年购置），其中政府采购货物类预算23万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（九）专业名词解释

  1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：主要包括离退休经费、生活

补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务

的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业

发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门

年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的

原则，视财力可能安排预算

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
        5、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。
       6、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
       7、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2018年预算公开表_[3004]雁塔区交通运输局.xls