西安市雁塔区旅游局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

3、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

4监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。

5、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

6、组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

7、组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在工商雁塔分局注册的旅行社分支机构及门市部的备案、管理工作；负责雁塔区1A、2A级景区景点的审定，3A级景区景点的初审工作；负责雁塔区1星、2星级宾馆酒店的审定，3星级宾馆酒店的初审工作。

8、贯彻执行国家有关市场建设发展的政策、法规；培育、建设和完善市场体系；做好市场运行的调研工作。

9、负责全区集贸、农贸市场的改建、新建及规划前期的审核工作；监督检查重点市场建设的运行情况；指导协调全区市场的改造及提升工作。

10、培育完善城乡市场体系，指导集贸市场、农贸市场、社区和农村便民市场的发展建设，组织实施农村现代流通网络工程。

11、建立健全市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导。

12、指导全区市场行业体系改革和市场行业协会工作。

13、负责全区再生资源行业的监督管理。

14、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、深化监管，提高游客满意度。改革创新旅游管理体制机制和旅游监管执法机制，强化执法力量，统筹旅游产业发展，统一协调旅游市场的监管，进一步夯实各成员单位任务和责任，调动各方齐抓共管的工作主动性，实现旅游市场网格化无缝隙管理，为广大市民和四海游客提供更加丰富的旅游体验感、获得感

2、加大招商力度，推进旅游国际化建设。依托辖区内国际酒店、国际会展中心等国际化设施区位优势，大力发展国际旅游经济。

3、加强旅游市场开发，构建智慧旅游服务体系。加快“互联网+旅游”、“数字雁塔”建设，加强各部门信息资源的交换共享，实现政府与景区数据共享，积极推进辖区智慧旅游及大数据平台建设。

提升旅游厕所建设标准，新建4所旅游厕所，增设景区厕所第三卫生间5所，设置完善导厕图，扩大宾馆酒店厕所对外开放覆盖面，深化“厕所革命”。

4、加快“旅游+文化+小镇+高校”建设，提升旅游休闲产业发展质量。依托明德门文化艺术创意小镇、东小寨唐文化展示区、青龙寺历史文化片区等特色小镇打造，突出特色街区、小镇特色亮点的设计和规划，策划启动文商旅融合项目，推进旅游与文化、生态、科技、金融、会展融合，不断探索积累旅游业与文创、科创联合发展的新路径、新经验，努力推进雁塔旅游新业态取得发展。

5、大力实施旅游产业倍增计划，不断推动“旅游+”融合发展模式。完善雁塔旅游宣传体系，开发设计2-3个旅游文创产品。进一步挖掘整合优质资源，做好雁塔旅游项目的摸底调研工作，跟踪重点旅游项目的进展，策划实施第二届樱花季等一批精品旅游项目和主题节事活动，持续推广旅游宣传效应，提高区域旅游影响力。年内接待游客突破5000万人次，旅游总收入增长18%。

6、以提升改造带动农贸市场行业创新发展。狠抓目标任务，全面完成市政府下达的两年完成10个集贸市场改造提升工作任务，今年完成6个集贸市场提升改造工作。配合做好集贸市场的规范整治工作，促使全区农贸市场达到规范化管理标准。做好肉菜流通追溯体系工程国有资产的接收和相关工作的衔接与分配，确保移交平稳有序、质量追溯体系运营正常、作用发挥。

7、加强队伍建设，进一步塑造雁塔旅游铁军良好作风。结合“两学一做”学习教育和专项警示教育，认真落实市、区纪律作风整顿相关规定，健全制度，正风肃纪，切实解决干部在思想作风和工作作风、工作纪律方面存在的问题，引导广大党员干部践行“五个扎实”和“三项革命”要求，严格纪律，提高素质，主动作为，高效服务，为实现“在陕西追赶超越和品质西安建设中走在前列”提供坚强有力的作风纪律保证。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算就是西安市雁塔区旅游局本级预算

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区旅游局（西安市雁塔区市场管理办公室），为区政府工作部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制5人、事业编制39人；实有人员77人，其中行政8人、事业69人。单位管理的离退休人员35人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。无单价20万以上的设备。2018年预算未安排购置车辆和单价20万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1457.90万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2018年综合预算均为一般公共预算。2018年本部门预算收入 1601.45万元，支出 1601.45万元。与2017年预算1183.66相比增加35.30%。

（二）财政拨款收支情况。

本部门所有收支均为财政拨款收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算当年拨款 1601.45万元，支出1601.45万元。与2017年预算1183.66万元相比，增加 35.30%，增加的部分主要是2018年度旅游专项经费，用于雁塔区重要旅游节事活动及集贸市场改造提升等资金支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年基本支出预算143.55万元，与2017年预算133.50万元相比，增加 7.53%。均为一般公共拨款支出。

雁塔区旅游局基本支出预算增长的主要原因为养老保险、住房公积金基数调整造成基本支出预算增加。

2018年项目预算1457.90万元，与2017年预算1050.17万元相比，增加 38.83%。

雁塔区旅游局项目预算增长的主要原因为集贸市场改造提升经费485.00万元，造成项目预算增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况.

2018年基本支出预算143.55万元，与2017年预算133.50万元相比，增加 7.53%。均为一般公共拨款支出。其中：机关工资福利支出115.25万元，与上年同期预算97.99万元相比，增加 17.61%，机关商品和服务支出28.25万元，与上年同期预算27.01万元相比，增加4.59%，机关对个人和家庭的补助收入0.05万元，与上年同期预算8.50万元相比，增加99.41%。

雁塔区旅游局基本支出预算增长的主要原因为养老保险、住房公积金基数调整造成基本支出预算增加。

2018年项目预算1457.90万元，与2017年预算1050.17万元相比，增加 38.83%。其中：机关商品和服务支出1457.90万元，与上年同期预算1050.17万元相比，增加38.83%。

雁塔区旅游局项目预算增长的主要原因为集贸市场改造提升经费485.00万元，造成项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算2.20万元，与2017年预算2.20万元相比，持平。其中：公务用车购置及运行维护费2.20万元，与2017年预算2.20万元相比，持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行经费预算143.55万元，与2017年预算133.50万元相比，增加7.53%。均为一般公共拨款支出。

（八）政府采购情况。

2018年无本部门政府采购预算支出。

八、专业名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。拨款人员工资福利支出，日常公用经费中办公、收到、印刷、差旅、会议、物业管理费等。

西安市雁塔区旅游局

2018年3月15日

2018年预算公开表_[1017]雁塔区旅游局.xls