中共西安市雁塔区委政策研究室 2018年度部门经费支出预算报告

一、部门主要职责

1、调查研究工作： 根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

2、党史研究工作： 承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。

3、全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

全面完成市级部门下达的年度工作任务；紧紧围绕区委、区政府中心工作开展调查研究；认真做好党史征编工作；负责处理雁塔区全面深化改革日常事务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：一般公共预算拨款基本支出比上年增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；一般公共预算拨款项目支出与上年同。

3．支出按经济科目分类的明细情况.

按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：一般公共预算拨款基本支出比上年增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；一般公共预算拨款项目支出与上年同。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况与上年无增减变化。其中“三公”经费的预算中，和上年一样，无出国（境）和公车购置运行计划费用，因调研需要会产生少量公务接待费，但基本与上年持平。会议费、培训费也和上年一样，根据组织安排产生。

（七）机关运行经费安排情况。

部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出104.99万元比上年增加了22.59万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；一般公共预算拨款项目支出16.00万元与上年相同。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

    1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。

2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：

1、2018年部门预算总表

2、雁塔区委政策研究室2018年经费支出预算表

3、2018年部门经费预算基本支出明细表（预算安排）

4、2018年部门经费预算项目支出明细表（预算安排）

5、雁塔区委政策研究室（本级）2018年部门经济科目情况表

6、雁塔区委政策研究室（本级）2018年“三公”经费预算表

中共西安市雁塔区委政策研究室

                                                    2018年3月14日

雁塔区委政策研究室2018年经费支出预算表

2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)

单位:万元

2018年部门预算项目支出明细表(预算安排)

单位:万元

2018年预算公开表_[1022]雁塔区委员会政策研究室.xls