一、部门主要职责：
1、一贯彻落实中央、省、市有关农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的方针政策和法律法规。
2、按照领导小组的决策部署，负责拟定本区域统筹城乡发展工作、新农村建设工作总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。
3、负责统筹城乡发展的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。
4、负责统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5、负责本区域统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
6、负责本区域统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析工作。
7、加强农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传，表彰统筹城乡发展工作中先进典型，推广先进经验，营造浓厚的工作和社会氛围。
8、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
9、承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。
10、完成区委、区政府交办的其他事项。
自2012年12月-至今，连续承担市委、市政府分配我区“两联一包”“驻村联户”扶贫工作和考核任务。2017年将帮扶任务扩大至周至县15个帮扶村。
二、2018年年度工作任务
1、按照全市农村和城乡统筹工作要求，结合区域实际，制定《雁塔区2017年农村暨城乡统筹工作实施意见》。
2、扎实推进周宋村幸福新农村示范村建设，在完成既定年度建设任务的基础上，继续按照新标准完成产改，发展壮大村级经济，增加居民收入，创特色，造亮点，并好验收工作。
3、继续深入开展市民化教育工程。通过多种形式和载体，不断提升“农转居”市民的综合素质，全年8个街办举办市民化教育专题讲座不少于24场次。
4、推进城乡公共服务全覆盖一体化。进一步扩大公共服务覆盖范围，提升配套标准，多举措推进城乡教育、卫生、文化一体化。
5、积极开展调查研究。围绕区域城市化进程中农村、农民工作涉及的重点难点问题，深入开展调查研究，加快推进城乡一体化步伐。
6、加大宣传力度。采取文化墙、制作展板和宣传品、网络媒体等多种形式加大城乡统筹宣传，创建良好工作氛围。
7、2018年继续把脱贫攻坚当做一项政治任务来抓，以高度认识、高规格包抓、高标准谋划三高要求动员全区各界力量，上下同心，咬定目标，加大投入，聚力攻坚。按照“扶智与扶志、输血与造血、治标与治本”相结合的要求，聚焦产业、精准项目投入、激发内生动力，开展对周至县马召镇、厚畛子镇15个村的驻村扶贫。
三、部门预算单位构成：
从预算单位构成看，本单位的预算包括本单位本级，纳入2018年部门预算编报范围-事业单位1个，其中财政补助事业单位1个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制9人，其中事业编制9人，实有事业8人，临聘人员1名。单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0个，单价设备20万元以上的设备0个。2018年预算安排购置车辆0个，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款215.78万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况说明
本部门属于区委直属事业、全额财政补助事业单位。每年除财政预算拨款和支出外，无行政性、事业性收费；无罚没、国有资产经营、国有资产有偿使用收入；也无专项收入；其他收入仅是扶贫筹资款暂存款产生的银行利息收入，再无其他任何收入。无收入，也就无相应的支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年总预算拨款215.78万元；2017年总预算拨款1707.55万元，2018年比2017年总拨款减少1491.77万元，是因2018年申请扶贫专项资金比2017年减少500万元，另外1000万元扶贫专项资金按照项目进展和财政局拨付程序随时申请拨付。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年基本预算支出127.86万，较2017年基本预算支出81.59万，增加46.27万元，占比56.7%。主要是2018年增加养老金拨付11.21万元、目标奖33.60万元。
2018年项目预算支出87.92万元，较2017年项目预算支出45万元，增加42.92万元。主要是2017年项目经费预算不足，今年增加相应预算，同时根据2018年工作任务要求，共增加项目预算42.92万元。
2、支出经济科目分类（见附表1）
3、支出按功能科目分类明细（见附表2）
附表1
2018年西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组
办公室经费支出预算表（按经济科目）
单位：万元万能压缩
项目 | 基本支出 | 商品和服务支出 | 助对个和家庭的补 | 备注 | |
经济分类科目 | 科目名称 | 301 | 302 | 303 | |
合计 | 215.78 | 小计 | 小计 | 小计 | |
114.84 | 100.70 | 0.24 | 独生子女保健费 | ||
30101 | 基本工资 | 28.65 | |||
30102 | 津贴补贴 | 29.68 | |||
30103 | 一次性奖金 | 2.39 | |||
30106 | 伙食补助 | 2.88 | |||
30108 | 基本养老 | 11.21 | |||
30311 | 住房公积金 | 6.44 | |||
30112 | 目标考评奖 | 33.60 | |||
30201 | 办公费 | 1.60 | 城乡统筹工作 | ||
30202 | 印刷费 | 1.00 | |||
30214 | 租赁费 | 0.20 | |||
30215 | 职工教育经费 | 0.85 | |||
30216 | 培训费 | 1.80 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | |||
30209 | 其他交通费 | 7.07 | 职工交通补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 81.52 | 见备注 | ||
30226 | 劳务费 | 4.42 | 临聘人员工资 | ||
30228 | 工会经费 | 0.92 | |||
30399 | 其他对个人及家庭的补助 | 0.24 | 独生子女保健费 | ||
备注：其他商品和服务支出：81.52万元， 其中17个帮扶村驻书记和队员工作经费38万元，一次性拨付帮扶村使用；开展扶贫工作经费23.52万元（用于资料汇编，政策培训，验收检查等），宣传经费20万元。
附表2：
2018年雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室经费支出预算表（按照功能科目）
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 215.78 | 215.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室室办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、213999基本支出 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、工资福利支出 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、商品和服务支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、项目支出 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、213999统筹工作业务经费 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、213999帮扶工作经费 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、2130599城乡统筹工作 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
单位：万元：
备注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
2017年雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室经费支出预算表（按照功能科目）
单位：万元
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 126.59 | 126.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雁塔统筹办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、基本支出 | 81.59 | 81.59+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、工资福利支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、商品和服务支出 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、项目支出 | 45.00 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、城乡统筹 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、驻村扶贫 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
2017年和2018年预算对比情况如下：
2018年基本预算支出127.86万，较2017年基本预算支出81.59万，增加46.27万元，主要是2018年增加养老金拨付11.21万元、目标奖33.60万元。
2018年对个人和家庭的补助指预算的独生子女保健费，2017年指住房公积金。
2018年项目预算支出87.92万元，较2017年项目预算支出45万元，增加42.92万元。主要是2017年项目经费预算不足，即驻村扶贫工作队工作经费38万元后追加，今年增加相应预算，同时根据2018年工作任务要求，共增加项目预算42.92万元。
特别说明：2018年“213999统筹工作业务经费” 43.52万元对应2017年扶贫工作经费35万元。
2018年“ 2130599城乡统筹工作经费”6.4万元对应 2017年城乡统筹工作经费10万元，因雁塔区城市化进程快，农村工作相对弱化，预算减少。
三公经费支出预算表
西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室2018年“三公”经费预算表
单位：万元
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
300101 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
说明：，2017年三公经费预算公务接待费为0.5万元，因未全部支出，所以2018年三公经费预算公务接待费是0.3万元，较上年减少0.2万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。
2017年三公经费预算0.5万元，全年没有支出。2018年预算0.3万元。2017年没有预算培训费，实际支出0.52万元，2018年增加培训费0.48万元，合计1万元。2017年会议费支出3.22万元，2018年预算7.8万元，因扶贫任务艰巨，新政策出台多。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算共计 3.61万元。安排情况：办公费1.6万元。工会经费0.92万元。职工教育经费0.85万元，其他对个人及家庭的补助0.24万元。较2017年支出3.74万元减少0.13万元，减少3.5%，减少原因：缩减公用经费支出。
（八）政府采购情
2018年本部门无政府采购预算
（九）专业名称解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、职工教育费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费
4、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
2018年3月14日
2018年预算公开表雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室.xls
