一、部门主要职责
根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发<西安市雁塔区政府机构改革实施方案》的通知》（雁发〔2010〕2号）文件精神，本部门主要职责如下：
1、贯彻落实国家、省、市关于工业园区的方针政策，拟定园区建设发展规划、产业发展规划和招商引资等各项优惠政策，并上报区政府批准后组织实施；
2、代表区政府在工业园规划区域内实行封闭式管理，即实行统一领导、统一开发、统一管理。
3、负责《雁塔区鱼化工业园总体规划和控制性详细规划》的组织实施；
4、负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；
5、负责与省市区有关部门的沟通协调工作；
6、负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；
7、承办区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门主要工作任务
1、以鱼化工业园为阵地，实施“互联网+制造业”、“机械化+孵化”行动计划，形成高端制造、新一代信息技术为一体的都市制造产业集群。
2、加快土地腾交进度，推动8个在建项目有序实施，完成4万平方米标准厂房招商引企，启动二府庄整体改造，力争岳旗寨村回迁工作。
3、坚持以都市工业为主攻方向，以园区聚集、楼宇载体为发展路径，大力实施工业倍增计划，着力发展高端制造、节能环保等现代都市工业，出台促进工业经济发展扶持政策，全面开展工业用地普查，加快存量工业用地“腾笼换鸟”，支持重点企业加大科改力度，全力保障7个重点工业项目顺利建设。
三、部门预算单位构成
本部门无所属基层预算、事业单位性质、经费管理方式为财政全额拨款
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人，实有人数19人，其中事业编制19人。
单位 名称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | 实有车辆数(辆) |
合 计 | 15 | 19 | 0 | 7 | ||
鱼化工业园管委会 | 事业 | 全额 | 15 | 19 | 0 | 7 |
五、部门固定资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，车辆编制2辆。单价在20万元以上的设备0套。2018年部门预算无车辆购置预算，未安排单价在20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年23.6万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会2018年经费支出预算表（附表一）。
基本支出275.37万元，其中：人员支出262.27万元、商品服务支出12.94万元、对个人和家庭补助0.16万元。2017年基本支出预算196.25万元，系工资普调和目标奖上调引起。
项目支出23.6万元，其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费10万元； 2018年招商项目及重点项目展示交流会宣传费10万元，法律顾问工资3.6万元。2017年项目预算20万元，其中安全消防演练及安全生产宣传及培训费和招商项目及重点项目展示交流会宣传费为上年延续项目，法律顾问工资为新增项目。
（二）财政拨款收支情况
部门财政拨款298.97万元，2017年财政预算拨款228.08万元，与上年对比增加31%，变化原因为法律顾问经费增加3.6万元，人员经费上浮66.02万元，系工资普调和目标奖预算增加引起。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当面拨款规模变化
一般公共预算基本支出275.37万元，其中：人员支出262.27万元、商品服务支出12.94万元、对个人和家庭补助0.16万元。2017年基本支出预算196.25万元，系工资普调和目标奖上调引起。
一般公共预算项目支出23.6万元，其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费10万元； 2018年招商项目及重点项目展示交流会宣传费10万元，法律顾问工资3.6万元。2017年项目预算20万元，其中安全消防演练及安全生产宣传及培训费和招商项目及重点项目展示交流会宣传费为上年延续项目，法律顾问工资为新增项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况
部门一般公共服务支出0.16万元，其中对个人和家庭补助0.16万元。其他城乡社区支出298.8万元，其中一般公共预算基本支出275.2万元（其中：人员支出262.27万元、商品服务支出12.94万元），项目支出23.60万元（其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费10万元； 2018年招商项目及重点项目展示交流会宣传费10万元，法律顾问工资3.6万元）。2017年基本支出预算196.25万元，系工资普调和目标奖上调引起。
2017年项目预算20万元，与上年相比，新增法律顾问工资。
3、部门按经济科目分类的明细情况
基本支出275.37万元，其中：工资福利支出262.27万元、商品服务支出12.94万元、对个人和家庭补助0.16万元。2017年基本支出预算196.25万元，系工资普调和目标奖上调引起。
项目支出23.6万元，其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费10万元； 2018年招商项目及重点项目展示交流会宣传费10万元，法律顾问工资3.6万元。2017年项目预算20万元，其中安全消防演练及安全生产宣传及培训费和招商项目及重点项目展示交流会宣传费为上年延续项目，法律顾问工资为新增项目。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
（五）国有资本经营预算拨款收入情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
部门三公经费4.4万元，全部为车辆运行维护费，与上年无增减变动。
（七）机关运行经费安排情况
本部门预算公用经费12.94万元，2017年公用经费15.48万元，减少2.54万，减少原因系办公费、其它商品服务支出降低。
（八）政府采购情况。
本部门无政府采购预算。
八、专业名词解释。
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
