一、部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的管理工作，开展社区建设、协调社区解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责社区集体经济组织监督管理工作。
（3）会同有关部门做好本辖区普法教育、综治、信访、维稳、安全生产、统计、人口和计划生育、就业、社保、退管等工作。
（4）配合有关部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役、防空、森林防火、防汛、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是我区全面率先建成小康社会的关键一年。我们将认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实市委对雁塔“一个定位、六个示范”要求为统揽，紧扣“学习余杭、追赶渝北、超越锦江、当好标兵”的目标，紧盯补齐发展短板和工作推进的重点，紧贴人民群众普遍关注的热点难点问题，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，积极助推追赶超越，为在全省率先全面建成小康社会，在全市率先全面建成西安国家中心城市主城区，率先全面建成新时代西安国际化大都市主城区多做贡献。
三、部门预算单位构成
西安市雁塔区小寨路街道办事处设行政单位1个。
纳入西安市雁塔区小寨路街道办事处2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市雁塔区小寨路街道办事处 | 行政单位 |
四、部门人员情况说明
截止2017年12月31日，我办人员编制87人，其中行政编制36人、事业编制51人；实有在职人员127人，其中行政31人、事业96人，退休人员23人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁员当年拨款1865.62万元。主要由市容管理局负责统一绩效目标管理，涉及一般公共预算农村干部补贴10.52万元，村级组织办公经费 1.6万元，主要由组织部负责统一绩效目标管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门收支总预算4319.78万元. 比上年增加627.02万元. 主要原因是基本支出中工资福利支出增加。
收入包括：一般公共服务支出461.98万元，社会保障和就业支出794.09万元，医疗卫生支出276.28万元，城乡社区事务2651.53万元，农林水支出135.91万元;支出包括：一般公共服务支出461.98万元，社会保障和就业支出794.09万元，医疗卫生支出276.28万元，城乡社区事务2651.53万元，农林水支出135.91万元。
（二）财政拨款收支情况
我办2018年部门财政拨款收支4319.78万元,比2017年增加627.02万元. 主要原因是基本支出中工资福利支出增加。
收入包括：一般公共服务支出461.98万元，社会保障和就业支出794.09万元，医疗卫生支出276.28万元，城乡社区事务2651.53万元，农林水支出135.91万元;财政支出包括：一般公共服务支出461.98万元，社会保障和就业支出794.09万元，医疗卫生支出276.28万元，城乡社区事务2651.53万元，农林水支出135.91万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
我办2018年一般公共预算当年拨款4319.78万元，全年部门预算支出4319.78万元，与2017年对比增加627.02万元，主要是：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务增加，加大城市治理工作强度，经费增加。农林水减少，原因是财政按实有人数拨款，经费减少。
其中：一般公共服务支出461.98万元，社会保障和就业支出794.09万元，医疗卫生支出276.28万元，城乡社区事务2651.53万元，农林水支出135.91万元。与2017年执行数相比，一般公共服务增加99.57万元，社会保障和就业支出增加251.78万元,医疗卫生支出增加87.29万元,城乡社区事务支出增加214.9万元，农林水减少26.51万元。
2．支出按功能科目分类的明细情况
我办2018年部门预算总支出4319.78万元，较上年增长627.02万元。其中：基本支出2032.24万元，项目支出2287.54万元。
（1）一般公共服务支出461.98万元，其中基本支出：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出212.08万元，财政事务行政运行支出96.04万元，群众团体事务行政运行支出48.02万元，其他共产党事务支出行政运行支出96.04万元；项目支出：其他财政事务支出8万元，其它一般公共服务支出1.8万元。
一般公共服务支出较上年增加99.57万元，变化原因为人员工资福利支出增加，商品服务支出小幅上涨。
（2）社会保障和就业支出794.09万元，其中基本支出：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出221.78万元，民政管理事务行政运行支出339.18万元，归口管理的行政单位离退休支出221万元；项目支出：基层政权和社区建设支出12.12万元。
社会保障和就业支出较上年增加251.78万元，变化原因为工资福利及商品服务支出增加。
（3）医疗卫生与计划生育事务支出276.28万元，基本支出：医疗卫生管理事务行政运行支出247.87万元，行政事业单位医疗支出28.41万元。
医疗卫生与计划生育较上年增加87.29万元，变化原因主要为工资福利及商品服务支出增加。
（4）城乡社区支出2651.53万元，其中基本支出：城乡社区管理事务行政运行支出385.91万元，项目支出：其他城乡社区管理事务支出400万元，城乡社区环境卫生支出1865.62万元。
城乡社区支出较上年增加214.9万元，变化的主要原因为增加保洁员待遇，增强保洁力度。
（5）农林水支出135.91万元，基本支出：农业行政运行支出135.91万元。
农林水支出较上年减少26.51万元，变化的主要原因为是财政按实有人数拨款，人员减少，工资福利减少。
3．支出按经济科目分类的明细情况
我办2018年部门预算总支出4319.78万元，较上年增长627.02万元。按经济科目分类：基本支出2032.24万元，项目支出2287.54万元。
（1）基本支出分类情况
工资福利支出1846.96万元，较上年增加701.02万元，变化原因为工资福利待遇提高。
商品服务支出181.2万元，较上年增加77.48万元，变化原因为办公用品及日常宣传印刷费开支有所增加。
对个人和家庭的补助支出4.08万元，较上年减少124.21万元，变化原因为本年住房公积金放到工资福利支出里核算。
（2）项目支出分类情况
保洁员经费1865.62万元，较上年增加143.09万元，变化原因为增加保洁员工资福利待遇。
农村干部补贴10.52万元，较上年减少20.36万元，变化原因为村干部流动性大，人员减少，经费减少。
非税收入成本返还400万元，较上年减少150万元，变化原因为垃圾费收入减少。
财政事业专项经费8万元，与上年无变化。
村级组织办公经费1.6万元，与上年无变化。
村监会经费1.8万元，与上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
我办2018年无国有资本经营预算拨款收支.
（六）“三公”经费等预算情况
我办2018年“三公”经费预算数为4.4万元，其中：公务用车运行维护费4.4万元。较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况
我办在职人员127人，按照预算标准，每人每年办公费2375 元，办公费合计30.41万元，每人每年福利费36元，福利费合计0.45万元.
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。
2.机关运行费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。
