中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会 2018年部门综合预算及三公经费公开

一、部门主要职责

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门；区综治办是区综治委的办事机构，与区委政法委合署办公。

1、区委政法委的主要职责：

根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一区级政法部门的思想和行动。检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，做好全区政法干警的教育培训。

2、区综治办的主要职责：

围绕各个时期综合治理的中心工作和重大部署，针对社会治理领域出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策。制定一个时期全区社会治安综合治理工作的规划和实施方案以及专项斗争和专项治理方案。负责协调区社会治安综合治理委员会各成员单位的工作，督促检查基层单位综合治理各项措施的落实。负责雁塔区见义勇为奖励基金会的日常工作。

二、2018年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，切实加强党对政法工作的绝对领导，主动适应形势新变化和经济发展新常态，把防风险、促发展、解难题、补短板摆在更加突出的位置，着力维护城市安全和社会稳定，加快构建立体化治安防控体系，积极推进司法体制改革，全面加强政法队伍建设，确保社会安定、城市安全、人民安居，为实现“十三五”时期我区经济社会发展良好开局创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员16人，其中行政14人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款518.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，部门财政拨款预算518.69万元，其中基本支出312.39万元，项目支出206.3万元。

总体收入与上年对比增加了152.25万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

总体支出与上年对比增加了152.25万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与部门收入预算总体一致

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算拨款支出518.69万元

1、基本支出312.69万元

1、工资福利支出285.93万元

2、商品和服务支出26.34万元

3、对个人和家庭补助0.12万元

2、项目支出206.03万元

1、见义勇为专项资金10万元

2、“平安雁塔”运维费19.9万元

3、社会治安综合治理及司法救助65.2万元

4、国家安全工作3万元

5、维稳工作16万元

6、反邪教工作11.7万元

7、政法工作80.5万元

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支与上年对增加了152.25万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：行政运行（其他共产党事务支出）预算拨款基本支出比上年增加了112.35万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；一般行政管理事务（其他共产党事务支出）预算拨款项目支出比上年增加了39.9万元，主要是公益岗位工资调整科目。

3．支出按经济科目分类的明细情况.

按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：工资福利支出预算拨款支出比上年增加了108.24万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；商品和服务支出预算拨款项目支出比上年增加了22.54万元，主要是科目调整。对个人和家庭的补助支出比上年减少了18.43万元，主要是科目调整；见义勇为专项资金支出比上年持平；社会治安综合治理及司法救助资金、国家安全工作资金、维稳工作资金、反邪教工作资金、政法工作资金的变动，主要因为新增科目，项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况与上年相比，减少了1万元，为公务接待费。今年预算“三公”经费、会议费、培训费为0。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门行政运行安312.39万元，其中工资福利支出285.93万元，商品和服务支出26.34万元，对个人和家庭补助支出0.12万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

雁塔区委员会政法委员会（本级）2018年部门经济科目情况表

单位：万元

中共西安市雁塔区委政法委员会

2018年1月19日

2018年预算公开表_[1024]雁塔区委员会政法委员会.xls