西安市雁塔区住房保障局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行住房保障、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策；组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格审核等管理工作；负责全区房屋物业服务行业管理，划分物业管理区域，指导、监督物业服务企业日常经营服务活动；负责全区国有土地房屋使用安全管理、监督、检查工作；负责全区住宅房屋租赁市场管理，组织、实施全区房屋租赁登记备案工作，住宅专项维修资金应急使用工作，承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真贯彻《西安市物业管理条例》，指导街办履行物业管理日常监管职责，全区物业管理覆盖率提升10%，物业小区和业委会、物管会覆盖率提升10%，加强监督检查，积极化解重大矛盾纠纷和风险，不断提升行业服务品质；开展物业管理小区专项维修资金应急使用相关管理工作。

2、圆满完成保障性住房工作市考指标，加快保障房资格审批，扩大保障性住房受益面，新增租金补贴140户，实物配租2200户，推进经济适用住房和限价商品房资格审核进度，确保完成我区购置型保障房申请受理工作。

3、全力完成曹家堡100套人才公寓的装修工作。

4、积极完成全区实现商品房销售增速指标。

5、认真贯彻《西安市房屋使用安全管理条例》全年无房屋安全责任事故，全面排查全区国有土地上房屋安全隐患；全面承接受理辖区房屋租赁登记备案业务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。下属两事业单位非独立核算单位，纳入局机关统一核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我局现有行政编制6人，全额事业编制8人。目前实际在岗行政人员5人，全额事业9人，借调人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款525.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、根据雁财发【2018】13号文件安排，2018年部门预算安排经费支出合计525.06万元，其中公共预算支出525.06万元， 2、公共预算支出中基本支出181.06万元，其中：工资福利支出166.35万元，商品服务支出14.34万元，对个人和家庭的补助0.37万元；公共预算支出中项目支出344万元。

（二）财政拨款收支情况。

根据雁财发【2018】13号文件安排，2018年部门预算安排经费支出合计525.06万元。其中，基本支出181.06万元；项目支出344万元。与2017年比较，2018年我局财政拨款增加主要原因：1.基本预算费用配备到位；2.我局承担人才公寓装修工作，项目费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

与2017年比较，2018年我局财政拨款费用增加，主要原因：1.基本预算费用配备到位；2.我局承担人才公寓装修工作，项目费用增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

2018年预算费用增加497.06万元，主要原因：1.基本预算费用配备到位；2.我局承担人才公寓装修工作，项目费用增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况。

单位：万元

2018年预算费用增加497.06万元，主要原因：1.基本预算费用配备到位；2.我局承担人才公寓装修工作，项目费用增加

（四）机关运行经费

根据部门预算的编制原则，我局2018年机关运行经费约14.36万元，较2017年增加14.36万元，增加原因：局机关17年预算未安排基本支出费用，18年基本预算费用配备到位。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）“三公”经费等预算情况。

本部门2018年 “三公”经费预算与2017年预算相比较：其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元，与去年保持一致。

（八）政府采购情况。

单位：万元

2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。

（九）、专业名词解释

( 1 )一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（3）项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（4）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。