西安市雁塔区科技局（科协、地震局、知识产权局）
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针政策和法律法规，研究编制并组织实施全区中、长期科技发展规划，确定优先发展领域和重点行业。
2、编制区级科技项目计划，组织申报并实施各级各类科技计划项目，负责技术研究与开发经费和其它科技专项费用的管理。
3、拟定全区高新技术及产业化发展规划，负责高新技术企业及产品认定的审查、科技型中小企业创新基金的申报。
4、管理全区科技成果，建立健全科技信息服务体系，促进科技成果转化。
5、负责全区知识产权工作的管理。
6、负责全区民营科技企业的管理，鼓励、引导、促进民营科技企业的发展。
7、负责全区防震减灾工作，逐步建立健全地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大工作体系。
8、组织实施星火技术密集区、农业科技示范园、科普示范基地建设。
9、维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的呼声和要求，为科技团体和科技工作者提供服务。
10、普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。
11、负责区级学（协）会、研究会的组织建设，指导学（协）会、研究会开展工作。
12、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括西安市雁塔区科学技术信息研究所、西安市雁塔区地震前兆监测站。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区科学技术局（科协、地震局、知识产权局）部门本级 |
2 | 西安市雁塔区科学技术信息研究所 |
3 | 西安市雁塔区地震前兆监测站 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员16人。
四、2017 年度部门工作完成情况
1、科技工作：一是加快推进众创空间载体建设，落实各级扶持政策，跟踪美苑楼尚、大都荟等大型项目打造亮点，以各街办、鱼化工业园、雁塔科技产业园、科技创新基地、小寨商圈为重点，推广创客空间、创业咖啡、创新工场等新型孵化模式，规划建设一定数量的低成本、便利化、全要素、开放式众创空间。二是加快补齐创新转化能力短板，围绕区级领导走访高校、院所、企业情况，抓好有关创新创业、成果转化等方面工作的对接，促进技术成果转化；加强与市科技金融服务中心、区金融办合作，搭建科技企业与金融单位的桥梁，解决企业融资需求。三是积极培育创新主体，继续培育科技企业小巨人，帮助符合条件的企业积极开展国家级高新技术企业认定。四是继续做好知识产权工作，在商品流通领域选择1-2家企业开展流通领域保护专业试点工作，选择2-3家重点企业做好有针对性的特色专利服务，开展小巨人企业专利提升工作。
2、科协工作：一是积极策划组织“科技之春”宣传月、科普日、学术金秋等全区性重大科普活动，全年深入社区开展科普宣传活动40场次。二是不断提升科普阵地水平，打造1-2个省级和市级科普示范社区，新建社区科普大学教学点2个，全年开展社区科普讲座活动300场次。三是继续做好科普中国V视快递落地应用工作，扩大全区科普信息化网络化宣传覆盖面，选择有条件的社区新建2个社区科普e站和4个社区科普信息化平台。四是举办我区第33届青少年科技创新大赛，推进青少年主题科技实践活动，开展科普大篷车进校园、大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营、青少年机器人竞赛等活动。
3、防震减灾工作：一是全面落实创建国家防震减灾示范城市工作任务，深入实施雁塔区防震减灾“十三五”规划，全面提升辖区地震综合防御能力。二是切实增强震害防御能力，创建1个市级防震减灾科普示范学校和1个市级防震减灾标准化社区。三是提高地震应急综合处置能力，在全区至少建设Ⅱ类和Ⅲ类应急避难场所各1处，加强防震减灾队伍培训和管理工作，组织开展1次业务培训。四是利用“5.12汶川大地震”、“7.28”唐山地震纪念日等重要时段，有针对性地开展防震减灾知识集中宣传教育活动，增强群众防震减灾意识。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度总收入872.08万元，总支出1121.86万元。较上年总收入1387万元，减少514.92万元，减少原因为上级科技计划项目减少；总支出上年1301万元，减少179.14万元，支出减少主要原因为科技计划项目减少。
2．本年度收入构成情况。
本年度收入构成为两部分，一是财政拨款868.49万元，二是利息收入3.6万元，合计收入872.08万元。
3．本年支出构成情况。
本年度支出构成为两部分，一是基本支出315.64万元，其中包括行政运行144.25万元、机构运行171.39万元；二是项目支出，其中包括一般行政管理事务22万元、技术研究与开发658.85万元、科学技术普及支出105.17万元、农林水支出0.6万元、地震事务支出19.6万元，合计支出806.22万元，合计支出1121.86万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．2017年财政拨款收入868.49万元，总支出1118.26万元，较上年财政拨款收入1355万元，减少486.51万元，减少原因为上级科技计划项目减少；财政拨款总支出上年1269万元，减少150.74万元，支出减少主要原因为科技计划项目减少。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出按功能分类分为基本支出和项目支出。基本支出315.64万元，其中包括行政运行144.25万元、机构运行171.39万元；项目支出其中包括一般行政管理事务22万元、技术研究与开发656.65万元、科学技术普及支出103.77万元、农林水支出0.6万元、地震事务支出19.6万元，合计支出802.62万元。一般公共预算财政拨款总支出1118.26万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出315.64万元，其中人员经费244.89万元，公用经费70.74万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额共32.72万元，其中政府采购货物类支出31.33万元、政府采购服务类支出1.39万元。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况为0.78万元，公务用车购置及运行费支出0.78 万元，占“三公”经费的100%。比上年决算增加公务用车运行维护费支出0.24万元，主要原因为2017年车辆购置保险费增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门严格按照项目绩效管理规定，对项目进行绩效管理，从项目走访考察、筛选、评审、立项、验收等各环节进行全程管理，加强项目科学管理。2017年本部门对5个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款802.62万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费70.74万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出；机关运行经费较上年增加9.74万元，增加原因为办公支出增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50 万元以上的通用设备；无单价100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区科技局（科协、地震局、知识产权局）2017 年度部门决算说明.doc
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