西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
西安市雁塔区考核办是负责全区年度目标责任考核工作的部门，职能是负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；起草制定和完善全区年度目标责任考核工作的有关规定及考核办法；负责分解落实市委、市政府下达我区的年度目标任务；负责下达区委、区政府对各街道、各部门的年度目标任务；对市考各项目标任务推进情况进行逐月通报和督促检查；负责对重点经济指标的运行情况进行监测分析并提出相关意见和建议；负责向市考核办及时报送我区各项目标任务推进中采取的有效举措的信息简报；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议等相关工作。
二、部门决算单位构成
西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室为财政拨款的全额拨款事业单位，无下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室本级 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制8人，全额事业编制8人；实有人员9人，其中行政7人、全额事业2 人。单位管理的离退休人员0人。
人员情况示意图
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年始终坚持我区实现走在全市年度目标责任考核第一排的工作目标。始终立足于成为区委、区政府了解全区经济社会发展的信息部，各项重点指标推进的督导部和为区委、区政府考核工作提供决策依据的参谋部的工作定位。进一步完善机制，创新方法，提高标准，打造亮点，在分析研判中抓考核，在提前应对中抓考核，在攻克薄弱环节中抓考核，在提升科学化水平中抓考核，为我区率先发展、继续领先作出我们应有的贡献。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．2017年度收入支出总额情况：
本年度收入总计338.11万元，本年收入比上年收入81.43万元增加256.68万元，增长351.22%，主要是由于2016年人员在区委组织部挂靠2017年纳入本部门核算，随之人员经费拨款也归到本部门致使2017年比2016年收入大幅增长。
本年支出总计337.76万元，本年收支出比上年支出87.60万元增加250.16万元，增长285.57%，增长原因同上主要是由于2016年人员在区委组织部挂靠2017年纳入本部门核算，随之人员经费支出也归到本部门致使2017年比2016年支出大幅增长。
2．本年度收入构成情况：
2017年度收入总计338.11万元，其中：财政拨款收入338.11万元（全部为一般公共预算财政拨款）；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
2017年度收入结构示意图
3．本年支出构成情况：
2017年度支出总计337.76万元，其中：基本支出104.65万元；项目支出233.11万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况：
本年度财政拨款收入总计338.11万元，本年财政拨款收入比上年81.43万元增加256.68万元，增长351.22%，主要是由于2016年人员在区委组织部挂靠2017年纳入本部门核算，随之人员经费拨款也归到本部门致使2017年比2016年收入大幅增长。
本年财政拨款支出总计337.76万元，本年收支出比上年87.60万元增加250.16万元，增长285.57%，增长原因同上主要是由于2016年人员在区委组织部挂靠2017年纳入本部门核算，随之人员经费支出也归到本部门致使2017年比2016年支出大幅增长。
2．一般公共预算财政拨款支出情况：
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额337.76万元，全部为组织事务支出，其中：行政运行104.65万元；一般行政管理事务233.11万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额104.65万元，其中：
（1）人员经费支出82.89万元，其中：工资福利支出79.44万元；对个人和家庭的补助支出3.45万元。
（2）公用经费支出21.76万元，全部为商品服务支出，其中：办公费17.88万元；工会经费0.16万元；其他交通费用3.72万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明：
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明：
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出，并已公开空表。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017年我办“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
本单位无公务用车。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款233.11万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行经费21.76万元，比上年0.4万元增加21.36万元，增长5340%，主要是由于2016年人员在区委组织部挂靠2017年纳入本部门核算，随之人员办公经费也归到本部门致使2017年比2016年机关运行经费支出大幅增长。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门国有资产共计119466元，其中办公家具、用具31件，资产价值33249元；通用设备23件，资产价值86217元。2017 年当年购置办公家具文件柜共计2900元；购置通用设备共计5600元。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附2017年度决算批复表：
附表1 部门决算收支总表（01表）
附表2 部门收入总表（02表）
附表3 部门决算支出总表（03表）
附表4 部门决算财政拨款收支总表（04表）
附表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（05表）
附表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（06表）
附表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）
附表8 部门决算政府性基金收支表（08表）
附表9 政府采购决算表（09表）
西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室2017 年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室2017 年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
