西安市雁塔区人民政府办公室
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。
2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。
4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。
5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。
8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。
9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。
10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。
12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
13、负责完成雁塔区地方志出版相关工作。
14、承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区人民政府办公室 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制28人，其中行政编制20人，事业编制12人；实有人员24人，其中行政17人，事业人员7人。单位管理的离退休人员10人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办牢牢把握“追赶超越”总体要求，按照“铁军”标准深入推进“两学一做”学习教育，坚持“早、急、广、快、紧”的工作作风，充分发挥“参谋助手”、“服务员”和“督办员”作用，忠诚干净担当，全面完成了全年工作任务，扎实地开展组织生活，党性修养得到不断锤炼，扎实推进脱贫攻坚，辅政能力不断增强。荣获全省政务督查工作先进单位、全区党的十九大安保暨“一降一升”工作先进集体，区政府目标考评为优秀等次等荣誉。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入1028.66万元，比上年降低16.32%；本年度支出1452.52万元，比上年增长36.38%；增长原因主要为2017年度项目工作经费支出较多。
2. 1028.66万元，全部系一般公共预算财政拨款。
3. 本年支出1452.52万元，一般公共服务支出1256.62万元，其中行政运行（基本支出）为670.85万元，一般行政管理事务支出为585.77万元。科学技术支出195.90万元。具体如下表。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况。本年度财政拨款收入1028.66万元，比上年降低16.32%；本年度支出1336.74万元，比上年增长44.6%；增长原因主要为2017年度项目工作经费较多。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出1336.74万元，比上年增长44.6%；增长原因主要为2017年度项目工作经费较多。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出为555.07万元，其中人员经费为480.61万元，公用经费为74.46万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。2017 年支出较上年增加 189.04万元，增长率为51.64%，增长原因为本年度人员数量变化及工资福利费用增加。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017年政府采购支出20.78万元，财政性资金20.78万元。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
本部门2017 年因公出国出境费0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公车数量为6量，公车运行维护费17.80万元，较上年增长0.91万元，增长5%，主要原因为公车维护成本增长。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门无绩效评价项目。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 534.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年增加189.04万元。增长原因为本年度人员数量变化及工资福利费用增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门固定资产价值为824.289395万元，无车辆和单价50 万元以上的通用设备。公车6辆。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区人民政府办公室2017年度部门决算说明报表.XLS
按经济分类科目报表
