西安市雁塔区经济贸易局
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
（二）指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级职责。
（三）负责全区的招商引资工作，定期分析、研究提出招商引资工作的建议。组织开展境内外招商引资及投资促进活动。
（四）牵头负责整顿和规范市场经济秩序工作；指导全区商业网点和商业体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类等特殊流通行业进行监督管理。
（六）建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品管理办法，会同海关等部门协调进出口商品工作。
（七）指导全区外商投资工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商投资企业的服务和管理工作。
（八）负责和市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。
（九）组织并检查全区内外资项目的落实工作；负责内外资企业的后期服务。
（十）负责开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。
（十一）负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和服务工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
本部门（西安市雁塔区经济贸易局）下设行政单位1个，事业单位1个，纳入西安市雁塔区经济贸易局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市雁塔区经济贸易局 | 行政单位 |
2 | 西安市雁塔区投资服务中心 | 事业单位 |
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员15人，其中行政编制8人、事业编制7人.单位管理的离退休人员2人。
四、2017年度部门工作完成情况
按照“五张报表”、“16+N”体系中所承担的具体工作任务，坚定不移地把“一号工程”抓好抓实，精准施策扩消费，积极培育拓展进出口贸易，我局所承担的各项指标均按时序进度完成全年任务。2017年，招商引资实现历史性突破，引资总额180.3亿元人民币，同比增长89.48%。其中完成实际利用外资9842.6万美元，占市考目标任务的102.53%；完成实际引进内资30.53亿元人民币，占市考目标任务的381.63%；完成实际引进民资127.89亿元，占市考目标任务的199.82%。全年社会消费品零售总额517.21亿元人民币，完成目标任务的101.6%，超目标任务8.16亿元人民币，增速9.20%，超目标增速任务1.7个百分点。完成外贸进出口总额5.5亿元人民币，完成目标任务103.8%，超目标任务3.8个百分点。
五、部门决算收支情况
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况
本年收入1,635.41万元，比上年减少36.16万元，降幅2%，主要原因是年初预算按照逐年递减的原则压缩“三公”经费支出、控减一般性支出。本年支出1,764.35万元，比上年增长93.38万元，增幅6%，主要原因是上一年度企业奖励资金尾款在本年度支出。
2．本年度收入构成情况
本年度收入总计1,635.41万元，其中财政拨款收入1632.81万元，占总收入的99.8 %，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入2.6万元，主要招商银行单位基本账户利息收入。
3．本年支出构成情况
本年度支出总计1764.35万元，其中：一般公共服务支出882.35万元，占总支出的50.01%；商业服务业等支出 882万元，占总支出的49.99%。
（二）2017年度财政款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况
本年财政拨款收入1,632.81万元，比上年减少38.16万元，降幅2%，主要原因是年初预算按照逐年递减的原则压缩“三公”经费支出、控减一般性支出。本年财政拨款支出1764.35万元，比上年增长93.38万元，增幅6%，主要原因是上一年度企业奖励资金尾款在本年度支出。
2．一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1764.35万元，其中一般公共服务支出753.41万元（主要是行政运行243.08万元、招商引资10.55万元、其他商贸事务支出499.78万元）；商业服务业等支出882万元（主要是对企业的政策性奖励）。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度一般公共预算财政拨款基本支出为366.37 万元，其中：人员经费支出214.5万元，公用经费 支出151.87万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.68万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务接待费用1.68万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：
全年公务接待支出1.68万元。比上年决算增加0.49万元，主要原因为本年度招商引资接待次数增加，接待人数增多，2017年度全年公务接待6次，接待人数45人。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款430万元，为第一届雁塔区青博会项目的绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费243.08万元，比上年增加68.9万元，增加了40%，主要原因是正常调资、物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门无国有资产占用及购置情况。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
按经济分类科目报表
