西安市雁塔区交通运输局
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
西安市雁塔区交通运输局为区政府工作部门，主要负责辖区内交通运输行业管理工作。
1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的方针、政策和法律、法规、拟定全区交通发展规划，并负责监督实施。
2、负责全区交通运输的行业管理、运政管理和运输市场管理，做好辖区客运站场周边秩序和旅游客运市场整治；负责辖区道路普通货运许可，运输企业证照审批，车辆审验，校车审查监管，三类及以下机动车维修企业经营许可和监督管理；参与交通运输行业安全生产的监督指导。
3、拟定和组织实施国家水上安全监督管理和防止船舶污染，船舶及水上设施检验，航行保障及行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准等。
4、编制全区农村公路发展规划和年度计划，并组织实施，负责全区农村公路的建设及建设质量的监督与管理工作。
5、负责治理公路超限运输的许可、实施及监督管理工作，承担运输从业人员诚信考核管理工作。
6、承担全区农村公路的养护、考核和管理工作，整治优化公路环境；负责路政管理工作，提高公路服务水平，服务统筹城乡发展；承担辖区农村公路的标志许可、增设平交道口许可，道路建筑控制区管线、电缆等设施埋没许可。做好公路工程招投标管理和设计变更。
7、承担国家、省、市公路重点建设项目的建设环境协调与保障工作。
8、负责全区交通战备及抢险救灾工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
我局下属单位西安市雁塔区公路管理站是法律授权执法单位。负责辖区内农村公路发展规划和年度计划并组织实施；负责农村公路建设和质量监督并承担农村公路的养护和管理工作。
下属单位西安市雁塔区交通运输管理站也是法律授权执法单位，负责辖区内道路运政管理和运输市场管理并做好辖区客运站场周边秩序整治。
二、部门决算单位构成
西安市雁塔区交通运输局设行政单位1个；事业单位2个，其中：西安市雁塔区公路管理站为区全额财政拨款事业单位，西安市雁塔区交通运输管理站为区经费自理事业单位。
纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区交通运输局 |
2 | 西安市雁塔区公路管理站 |
3 | 西安市雁塔区交通运输管理站 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，西安市雁塔区交通运输局人员编制63 人，其中行政编制4 人（交通局本级）、事业编制59人（区公路站23人，区交管站36人）；实有人员100人，其中行政6 人（交通局本级）、事业55人（区公路站23人，区交管站32人）。单位管理的离退休人员39 人（交通局本级2人，区公路站3人，区交管站34人）。
四、2017 年度部门工作完成情况
我局在区委的正确领导下，以文明执法为中心、以铁腕治霾为重心、以交通秩序管理为切入点，不断深化职能，有效落实行政效能革命，压缩经费开支，积极开展各项工作。
1、农村公路养护
切实做到农村公路“三做好”，管理辖区道路加强对村公路日常养护的管理，加大日常保洁力度。雁环路修补坑槽，共修补路面约900平米。积极改善雁环路和鱼斗路的通行能力，满足沿线出行。同时强化其他县乡道的日常维护。定期上路巡查，检查公路桥梁整体全面通行状况，查漏补缺，及时解决发现各类问题。
2、行政许可及安全生产
市级事权下放以来，我局承接的主要事权为道路普通货物运输经营许可。按属地管理原则，我局严格按照“五个一”工作流程开展许可工作，对辖区50400余辆货运车辆进行审批许可，并建立完善了卷宗档案和电子化备存。
3、校车安全管理
作为我区校车安全管理工作成员单位，一是多次组织雁塔区校车安全管理联席会议，对各成员单位下发“校车安全管理工作通知”、组织接送学生车辆专项摸排整治，
4、政务服务工作
深化行政效能革命，大力弘扬“店小二精神”狠抓“交通运输窗口”服务效能提升。
5、党建工作
切实加强党的领导，不断提高党建工作水平，局支部严格落实上级党委工作安排要求，召开专题会议研究2017年党建工作，制定《2017年党建工作要点》和《党风廉政责任分工》，做到工作有计划，责任有分工。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
本年度财政拨款收入1,483.84万元。其中公共预算财政拨款收入1,482.70万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入1.14万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。与上年同期相比增长358.25万元，增幅比例31%。主要原因为城南客运站周边秩序整治，公路养护资金、人员经费、养老、职业年金、公积金等费用增加。
本年度支出1,377.05万元。其中交通运输支出1,377.05万元，为基本支出与项目支出。与上年同期相比增长258.80万元，增幅比例23%。主要原因为城南客运站周边秩序整治，公路养护资金、人员经费、养老、职业年金、公积金等支出增加。
2．本年度收入构成情况。
本年度财政拨款收入1,483.84万元。包括财政拨款收入及其他收入。其中财政拨款收入中行政运行收入321.70万元，公路养护收入39.26万元，公路运输管理收入205.70万元，其他公路水路运输收入916.04万元；其他收入中行政运行收入1.14万元。
3.本年支出构成情况。
本年度支出1,377.05万元。包括基本支出与项目支出。其中项目支出中行政运行支出320.47万元，其他公路水路运输支出823.50万元；项目支出中公路养护支出39.26万元，公路运输管理支出103.47万元，其他公路水路运输支出90.35万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体较上年都有增长。其中收入增长31%，支出增长23%。增长原因主要为城南客运站周边秩序整治，公路养护资金、人员经费、养老、职业年金、公积金等费用增加。
2．一般公共预算财政拨款支出为1,377.05万元。包括基本支出与项目支出，其中项目支出中人员经费行政运行支出253.43，其他公路水路运输支出653.65万元，公用经费中行政运行支出67.04万元，其他公路水路运输支出169.85万元；项目支出中公路养护支出39.26万元，公路运输管理支出103.47万元，其他公路水路运输支出90.35万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出1,143.97万元。包括人员经费与公用经费。人员经费行政运行支出253.43，其他公路水路运输支出653.65万元，公用经费中行政运行支出67.04万元，其他公路水路运输支出169.85万元
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
2017年度无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017年度无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额4.40万元（交管站）。其中仅有公务用车维护费4.40万元，与上年相比增加公务用车维护费用0.10万元，主要原因为车辆老旧，维修成本增加。2017年度无因公出国（境）团组，公务用车购置及运行4.40万元，保有公务用车2辆，无公务接待。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.40万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2017年度无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支0万元。其中：
1．2017年度无外事接待支出。
2．2017年度无国内公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费支出4.40万元。其中：
1．2017年度无公务用车购置支出。
2．2017年度公务用车运行维护费支出4.40万元，比上年决算增加0.10 万元，主要原因为车辆老旧，维修成本增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门对本年度农村公路养护工程及日常养护2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款125.95万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度无机关运行经费
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆2 辆(交管站）；单价50 万元以上的通用设备0台；单价100 万元以上的通用设备0台。2017 年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0 台；购置单价100 万元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区交通运输局
2018年10月9日
按经济分类科目报表
