西安市小寨地区综合改造管委会
关于2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
西安市小寨地区综合改造管委会在西安市小寨地区综合改造工作协调领导小组统一领导下，全面负责小寨地区综合改造工作。主要职责是：贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区9.1平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）改等相关行政管理职能。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级决算。
纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市小寨地区综合改造管理委员会 |
2 | …… |
3 | …… |
…… | …… |
三、部门人员情况说明
西安市小寨地区综合改造管理委员会核定全额事业编制17名，设主任1名，由西安市雁塔区区长兼任；设副主任2名：其中1名由西安市雁塔区分管副区长兼任，另设专职副主任1名（副区级）。西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室处级领导职数3名：主任1名、副主任2名，科级领导职数3名：综合科科长1名、建设科科长1名、管理科科长1名。
（人员情况柱状图）
四、2017 年度部门工作完成情况
着力推进长安南路、小寨东西路经济轴带建设，加速东、西八里、东小寨片区改造进度，全面实施兴善寺西街业态调整，突出抓好商圈内10个重点项目建设。根据《西安市推进“十个一”民生工程实施方案》中分配给我区的小寨商圈完成社会消费品零售总额245亿元的工作任务，2017年小寨商圈累计完成社会消费品零售总额248亿元，占全年目标任务245亿元的101.3%。在全市商圈考核中位列全市第三，进入优秀等次。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况:本年收入总额249.4万元，支出总额249.4万元。
2．本年度收入构成情况。
2017年度收入总额249.4万元，其中：基本支出197.81万元，用于人员工资、商品服务支出等；项目支出51.59万元，用于小寨商圈发展策划经费。
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 249.40 | 249.40 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 249.40 | 249.40 | |
20113 | 商贸事务 | 249.40 | 249.40 | |
2011301 | 行政运行 | 197.81 | 197.81 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 51.59 | 51.59 | |
3．本年支出构成情况。
2017年度支出总额249.4万元，其中：基本支出197.81万元，用于人员工资、商品服务支出等；项目支出51.59万元，用于小寨商圈发展策划经费。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 249.40 | 197.81 | 51.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 249.40 | 197.81 | 51.59 | |
20113 | 商贸事务 | 249.40 | 197.81 | 51.59 | |
2011301 | 行政运行 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | |
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度收入支出总体情况:本年收入总额249.4万元，上年收入总额439.4万元，比上年减少190万元，主要原因是2017年度预算批复中建设性专项支出192万（用于兴善寺西街物业管理经费），雁塔区财政局年初已批复但2017年度未拨付。
本年支出总额249.4万元，上年支出总额2185.3万元，比上年减少1935.9万元，主要原因是2017年度比2016年度减少部分项目支出，减少建设性专项支出112万（用于兴善寺西街物业管理经费）、减少890.2万用于兴善寺西街提升改造，增加行政运行62.1万。减少城市设计经费995.8万元。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度支出总额249.4万元，其中：基本支出197.81万元，用于人员工资、商品服务支出等；项目支出51.59万元，用于小寨商圈发展策划经费。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 249.40 | 197.81 | 190.76 | 7.05 | 51.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 249.40 | 197.81 | 190.76 | 7.05 | 51.59 | |
20113 | 商贸事务 | 249.40 | 197.81 | 190.76 | 7.05 | 51.59 | |
2011301 | 行政运行 | 197.81 | 197.81 | 190.76 | 7.05 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | |
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出197.81万元，其中人员经费190.76万元，公用经费7.05万元。
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 197.81 | 190.76 | 7.05 | ||
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额共4.8 万元，其中政府采购货物类支出4.8 万元、政府采购工程类支出0 万元、政府采购服务类支出0 万元。
项目 | 行次 | 采购决算数 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
货物 | 2 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0 万元。
（二）公务接待费支0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出0 万元。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款51.59万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出197.81万元，其中人员经费190.76万元，公用经费7.05万元。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆0 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2017 年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市小寨地区综合改造管委会关于2017年度部门决算说明.doc
西安市小寨地区综合改造管委会关于2017年度部门决算说明.XLS
按经济分类科目报表
