西安市雁塔区食品药品监督管理局
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
我局主要职责:一是贯彻执行食品、药品 、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，实施相关地方法规和政府规章；二是负责全区食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作。承担食品生产、流通以及餐饮服务行政许可工作；三是负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督；四是落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法违规行为；五是负责全区食品药品安全事故应急体系建设，拟定我区食品药品安全事故应急预案；六是组织实施食品药品安全科学发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监督追溯体系和信息化建设；七是负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设；八是负责全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；九是承担区食品安全委员会日常工作；十是承办区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。无纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区食品药品监督管理局（本级） |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制268人，其中行政编制30人、事业编制238人；实有人员239人，其中行政40人、事业199人。
四、2017 年度部门工作完成情况
（1）我局2017年加大对全员进行执法培训，强化了干部队伍建设，提高了单位综合执法能力。
（2）积极落实创建食品安全示范区工作圆满完成。
（3）结合辖区特点，我局抓监管，促服务，突出工作亮点，城中村小餐饮提升改造示范街工作，很好起到以点带面示范作用；明厨亮灶、两图两档一承诺、工地企事业职工食堂和校园周边小饭桌等一系列专项治理工作的开展，为全区食品药品安全保障工作作出了突出贡献。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
2017年我局总收入为4135.21万元，其中财政基本支出拨款收入3078.14万元，项目支出拨款收入1039.26万元，其他收入17.81万元。今年总收入与去年相比增长了29.02%，其中：基本支出拨款收入增长了23.1%，项目支出拨款收入增加了64.85%，其他收入增加11.37%。增加原因为2017年业务量增加。
2017年我局总支出4173.48万元，其中基本支出3078.14万元，项目支出1095.35万元。今年总支出与上年相比增长了31.87%，其中：基本支出增长了23.1%，项目支出增加了64.85%。增加原因为2017年业务量增加。
2．本年度收入构成情况。
2017年我局总收入为4135.21万元，其中财政基本支出拨款收入3078.14万元，占总收入的74.44%；项目支出拨款收入1039.26万元，占总收入25.13%；其他收入17.81万元，占总收入0.43%。
3．本年支出构成情况。
2017年我局总支出4173.48万元，其中基本支出3078.14万元，占总支出73.75%，项目支出1095.35万元，占总支出26.25%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。今年总收入与去年相比增长了29.02%，其中：基本支出拨款收入增长了23.1%，项目支出拨款收入增加了64.85%，其他收入增加11.37%。增加原因为2017年业务量增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4173.48万元。其中用于行政运行3078.14万元，食品药品监督管理事务1095.35万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3078.14万元，其中人员经费2886.11万元，公用经费192.03万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0 万元；公务用车购 置及运行费支出24.95万元，占“三公”经费的100%。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量执法车辆18辆。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出24.95万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行维护费支出24.95万元，比去年减少10.96%，基本持平。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款517.86万元。其中基层所房租7个所125.86万元；检验经费392万元，按每年不低于4份千人的标准，完成4712批次检验任务，包括买样、耗材、试剂及送检经费等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费192.03万元，较去年减少39.07%。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年未购置车辆、未购置单价50 万元以上的设备、未购置单价100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区食品药品监督管理局2017年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
