西安市雁塔区鱼化寨街道办事处
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、旅游文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
（二）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
（三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。
（四）加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
（五）完成上级政府交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处 |
三、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
截止2017 年底，本部门人员编制138人，其中行政编制28人、事业编制110人；实有人员138人，其中行政28人、事业110人。单位管理的离退休人员16 人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017 年度主要工作包含人员工资福利的发放，部门内部的日常开支，城乡社区基本工作经费及环境卫生，基层政权和社区建设等等各项工作已逾期完成。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入6976.8万元，上年度收入2707.1万元，本年度比上年度增长257.7%，本年度支出6976.8万元，上年度支出2707.1万元，支出增长257.7%，主要原因是保洁经费（工资）的增加及本单位各项费用的增加。
2．本年度收入构成情况。
一般公共服务支出财政拨款：296.16万元；社会保障和就业支出财政拨款：659.78万元；民政管理事务财政拨款：374.9万元；医疗卫生与计划生育支出财政拨款：244.09万元；城乡社区支出财政拨款：5776.77万元。
3．本年支出构成情况。
一般公共服务支出：296.16万元；社会保障和就业支出：659.78万元；民政管理事务支出：374.9万元；医疗卫生与计划生育支出：244.09万元；城乡社区支出：5776.77万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度收入6976.8万元，上年度收入2707.1万元，本年度比上年度增长257.7%，本年度支出6976.8万元，上年度支出2707.1万元，支出增长257.7%，主要原因是保洁经费（工资）的增加及本单位各项费用的增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出：工资福利支出1367.05万元；商品和服务支出5542.04万元；对个人和家庭的补助支出63.09万元；其他资本性支出4.62万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出：工资福利支出1367.05万元；商品和服务支出5542.04万元；对个人和家庭的补助支出63.09万元；其他资本性支出4.62万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。开支内容主要为……。
（二）公务接待费支0万元。其中：
1．外事接待支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。
2．国内公务接待支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
（三）公务用车购置及运行费支出2万元。
1．公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆。
2．公务用车运行维护费支出2万元，比上年决算无增减，主要原因为车辆无变化。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
文字说明本部门2017 年度绩效管理工作开展情况。（2017 年本部门开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6976.80万元。）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出包含办公费210.94元；印刷费150.64万元；咨询费80.21万元；水费23.19万元；电费26.39万元；差旅费18.71万元；邮电费23.19万元；维修（护）费279.13万元；劳务费2309.36万元；工会经费33.07万元；福利费0.50万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用99.36万元；其他商品和服务支出1375.84万元。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆2辆,共计31万元。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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西安市雁塔区鱼化寨街道办事处2017年度部门决算说明报表.xls
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