西安市雁塔区住房保障局2017年度部门决算说明

西安市雁塔区住房保障局

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行住房保障、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策；组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格审核等管理工作；负责全区房屋物业服务行业管理，划分物业管理区域，指导、监督物业服务企业日常经营服务活动；负责全区国有土地房屋使用安全管理、监督、检查工作；负责全区住宅房屋租赁市场管理，组织、实施全区房屋租赁登记备案工作，住宅专项维修资金应急使用工作，承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的部门包括雁塔区住房保障局本级（机关）决算

三、部门人员情况说明

截止2017 年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政4人、事业8人，借调人员1人。单位管理的离退休人员0人。

四、2017 年度部门工作完成情况

（一）住房保障工作

1、积极与市级部门做好市考目标任务对接工作,超额完成市考指标。2017年度我局承担的市考指标为新增租赁型保障房租金补贴137户及发放租金补贴2250户.2017年度完成新增廉租住房租金补贴263户，完成率192%。累计为1850余户低收入家庭发放2017年廉租房租金补贴92.48万元;累计为2600余户家庭发放收储公租房租金补贴215.01万元。

2.扩大购置型保障房受益面，推进经济适用住房和限价商品房资格审核进度。2017年度累计受理租赁型保障房家庭4111户8267人，审核通过2419户4972人（公租房2156户,廉租房263户）。累计受理限价商品房家庭1138户2179人，审核通过1214户（含部分2016年底申请，跨年审批人员）；累计受理经济适用房家庭691户1449人，审核通过405户。

3.积极协调争取到100套人才公寓。我局与区组织部联合向西安住房保障中心争取了100套市级公租房作为我区人才公寓

（二）物业管理工作

2017年度，全区纳入物业管理小区完成312个，完成101%。全区成立业委会、物管会160个，完成103%。全年完成监督检查项目473个，完成153%。全年受理办结116个物管项目维修资金应急使用申请。主要物业管理指标完成情况走在了全市前列。

（三）房屋租赁工作

2017年度共受理房屋租赁登记备案申请千余次，完成备案639件次，其中住宅46件次，非住宅593件次，备案量约占全市总件数的73%以上，备案租赁面积达到21.9万平方米，总月租金为1643.3万元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年比较情况。

单位：万元

2017年度全年财政拨款收入为228.79万元。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，同比2016年增加200.17万元，其中行政运行增加177.58万元，一般行政管理事务增加22.59万元增加原因：区住房保障局为新设立单位，2016年11月之前基本账户未设立，行政运行费用未安排到位. 2017年各项工作步入正轨，人员经费配备到位，项目经费增加。

2．本年度收入构成情况。

单位：万元

3．本年支出构成情况。

单位：万元

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年比较情况

单位：万元

2017年度，全年支出227.37万元，同比2016年度增加201.33万元，其中行政运行增加177.58万元，一般行政管理事务增加23.75万元，增加原因：区住房保障局为新设立单位，2016年11月之前基本账户未设立，行政运行费用未安排到位，2016年度人员基本支出与区建设局（原区建设和住房保障局）统筹执行。2017年各项工作步入正轨，人员经费配备到位，各项费用支出增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

单元：万元

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

6．政府采购支出情况

“本部门2017 年无政府采购支出”

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费0万元。其中：

1．外事接待支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0 人次。

2．国内公务接待支出0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0 人次。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2．公务用车运行维护费支出0 万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有0 辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位：万元

2017年机关运行费用支出共计15.41万元

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市雁塔区住房保障局

2018年10月8日

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按经济分类科目报表

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