西安市雁塔区建设局
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策，参与编制全区城乡建设发展规划；
（二）负责编制全区年度城市维护建设项目投资计划，并组织、协调、实施；
（三）承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责；
（四）依据市、区制定的改造方案，组织实施辖区范围内的街区改造工作；
（五）配合省、市部门，做好在我区实施的重点建设项目的相关工作；
（六）负责辖区城市防汛工作；
（七）负责建设工程项目的招投标管理；承担建设工程（含装饰装修）施工管理职责；负责建设工程（含装饰装修）监理，监督检查施工质量，调查处理建筑工程（含装饰装修）质量事故；负责建筑业施工（含装饰装修）安全生产管理；负责区属建筑（含装饰装修）企业资质的登记、审验及管理；
（八）负责辖区内液化气行政管理工作；
（九）承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括我局本级决算。
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政10人、事业37人。
四、2017 年度部门工作完成情况
1、五号线征地拆迁工作完成5个站点21万平方米拆迁任务，并交付施工场地，剩余站点正在加紧协调；
2、市政道路6 条建成通车，世家星城纬一路等14条交付市政或综合管廊施工单位进行施工； PPP项目昆明路、西延路、新兴南路3条基本完成拆迁；。
3、9条“断头路”征迁任务完成全年指标95%；小寨东西路亮化示范街将原有点亮任务提升至95幢；西安中冶一标段项目部已开展我区4处地下空间PPP开发利用项目的前期筹备工作；
4、6条道路已通车；超额完成市区两级下达的700个停车泊位建设；新增辖区“四统一”停车泊位651个,超额完成新增500个公共停车泊位的工作任务；完成26处公共自行车租赁点的选址建设；
5、老旧小区改造：已完成省考古所家属院、3511社区2处10.2万平方米老旧小区改造；
6、架空线缆落地：配合西安市地下管网公司完成了省委周边10余条道路架空线缆落地工作，落地线缆总长度5.3公里；
7、民生提升重点工作—减霾：对标“6个100%、7个到位、20条防治措施”，采取“三个一律”措施，开展督导检查，及时通报和转办扬尘污染问题，及时限期整改到位。全面完成全区129家工地的领导包抓监管及红黄绿牌挂牌制度；
8、抓好安全隐患治理、抓好建筑工地现场监督管理、抓好企业培训及抓好燃气安全管理。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入1573.31万元，本年度支出1531.95万元；2016年收入3833.54万元，2016年支出3423.56万元。本年度收支较上年均减少，主要因为征地拆迁资金收支较上年减少。
2．本年度收入构成情况 单位：万元
功能分类编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |
212 | 城乡社区支出 | 1573.31 | 744.38 | 828.93 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1543.31 | 714.38 | 828.93 |
2120101 | 行政运行 | 708.88 | 708.88 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 834.43 | 5.50 | 828.93 |
21208 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | |
2120803 | 城市建设支出 | 30 | 30 |
3．本年支出构成情况 单位：万元
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1531.96 | 708.88 | 823.08 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 799.90 | 708.88 | 91.02 |
2120101 | 行政运行 | 708.88 | 708.88 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 91.02 | 91.02 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | |
2120803 | 城市建设支出 | 30 | 30 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 702.06 | 702.06 | |
2121301 | 城市公共设施 | 702.06 | 702.06 |
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况 单位：万元
年份 | 全年收入数 | 全年支出数 | 变化原因 |
2016年度 | 3460.89 | 2272.07 | 2017年征地拆迁收支较2016年减少。 |
2017年度 | 744.38 | 1446.43 |
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
212 | 城乡社区支出 | 714.38 | 708.88 | 637.89 | 70.99 | 5.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 714.38 | 708.88 | 637.89 | 70.99 | 5.50 |
2120101 | 行政运行 | 708.88 | 708.88 | 637.89 | 70.99 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 |
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
212 | 城乡社区支出 | 708.88 | 637.89 | 70.99 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 708.88 | 637.89 | 70.99 |
2120101 | 行政运行 | 708.88 | 637.89 | 70.99 |
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转结余 |
212 | 城乡社区支出 | 1188.82 | 30 | 732.06 | 732.06 | 486.76 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | 30 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 30 | 30 | 30 | |||
21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 1188.82 | 702.06 | 702.06 | 486.76 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1188.82 | 702.06 | 702.06 | 486.76 |
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
我局无国有资本经营决算拨款收支，空表已公开。
6．政府采购支出情况
2017 年我局无政府采购支出，空表已公开
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017度我局因公出国实际支出0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
1．公务用车购置支出0 万元，与上年公务用车购置支出0万元没有变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
2．公务用车运行维护费支出0 万元，与上年决算0万元，没有变化。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，累计接待0批次、0人。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、关运行经费支出情况
单位：万元
年份 | 机关运行经费 | 变化原因 |
2016年度 | 28.27 | 2017年机关运行经费与2016年机关运行经费基本保持一致 |
2017年度 | 28.48 |
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
二〇一八年十月九日
按经济分类科目报表
