西安市雁塔区城中村改造办公室
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）根据全市总体规划，制定我区棚户区（城中村）中长期改造规划，结合我区实际，制定棚户区（城中村）改造工作年度计划。
（二）负责协调、指导全区棚户区（城中村）改造项目的征收补偿方案制定、房屋征迁、回迁安置、项目建设、无形改造和监督管理工作。
（三）负责投资企业资格审查和改造资金筹集、监管工作。
（四）负责组织编制棚户区（城中村）改造实施方案。
（五）负责申报棚户区（城中村）改造相关手续，并做好项目相关技术资料的收集和交接工作。
（六）负责做好棚户区（城中村）改造政策法规宣传和业务培训工作，拟定切合雁塔实际的相关规定及工作流程。
（七）协调、组织全区集体土地上棚户区改造项目以改造综合成本核算改造综合用地的工作。
（八）负责协调、督促投资企业缴纳失地农民养老保险。
（九）接受行政机关和执法部门委托，对棚户区（城中村）改造项目规范化管理工作进行监管。
（十）督促、协调、检查各街道和区级有关部门完成棚户区（城中村）改造年度工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人；实有人员28人，其中行政28人。单位管理的离退休人员2 人。
四、2017 年度部门工作完成情况
全面完成了省考、市考目标任务。大力推进有形改造工作，完成丁家村、白家村2个村涉及948户、2709人、50万平方米的整村拆除工作；完成西姜村、二府庄村二期涉及1040户、4260人、42万平方米的回迁安置工作；完成投资额16亿元；完成了西尧头村730套货币化安置的省考任务；进一步落实社区组织建设及失地农民养老保险等无形改造后续工作，显著提升项目规范化管理水平，按照市、区两级要求，把安全生产、铁腕治霾作为当前日常重点工作，持续发力，狠抓落实。今年累计对全区28个改造项目90个施工现场展开全天候、不间断的拉网式排查1820余次，下发整改通知书2010余份，停工整改通知书47份，组织治污减霾工作推进会6次，现场观摩会5次，安全消防演练1次，极大地提升了全区城改工地的规范化管理水平。大力推进综合成本核算工作，根据市政府、市城改办、区政府相关文件等精神，我办已开展牟家村、北沈家桥村等11个项目综合成本核（测）算工作，大力推动项目遗留问题的解决。目前，已完成牟家村、北沈家桥村、齐王村等3个棚改项目核算报告编制，大力推动了项目遗留问题的解决；已完成青龙寺组团、杜城村等2个棚改项目测算报告编制，加快了项目后续手续办理；其余6个项目核（测）算报告正在加紧编制。精细化分析研判行政诉讼案件，自新修订《中华人民共和国行政诉讼》于2015年5月1日施行后，2016年我办的行政诉讼呈井喷之势，全年共计应诉案件100余起。2017年我办及时调整工作思路，加大对村民的普法宣传并对2016年案件判决结果进行精细化分析、总结研判。2017年行政诉讼案件量直线下降，全年共计处理案件17起，其中审理审判决15起、2起未开庭。案件胜率达到100％。利用财政资金解决了东姜村、南寨子村等7个项目遗留问题处理工作，进行了复工建设，确保了村民的切身利益。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入合计519.03万元， 比2016年度收入增加了218.31万元，本年支出合计512.69万元，比2016年度支出增加了218.92万元。全年收支增加有三个原因：一是项目资金增加了100万元，增加率100%，二是人员工资福利比去年增加了71.11%。
2．本年度收入构成情况。
区城改办本年度收入519.03万元，由三部分构成：一是行政运行经费389.11万元，占比74.97%，二是一般行政管理事务经费29.92万元，占比5.76%，三是其它城乡社区管理事务支出100万元，占比19.27%。分析图表如下：
3．本年支出构成情况。
区城改办本年支出512.69万元，由三部分组成：一是行政运行经费支出383.74万元，占比74.85%，二是一般行政管理事务支出29.92万元，占比5.84%，三是其它城乡社区管理事务支出100万元，占比19.50%。分析图表如下：
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．本年度收入合计519.03万元， 比2016年度收入增加了218.31万元，增比72.59%，本年支出合计512.69万元，比2016年度支出增加了218.92万元，增比74.52%。主要是项目经费和人员经费增加的原因。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
本年度财政拨款支出合计512.69万元，一是行政运行支出383.74万元，其中：人员经费支出360.22万元，公用经费支出23.52万元；二是一般行政管理事务支出28.95万元，为项目支出；三是其它城乡社区管理事务支出100万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度基本支出合计383.74万元，其中：人员经费360.22万元，公用经费支出23.52万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出，一直为0。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款100万元，全额用于聘请建设监理专业公司，对我办城改项目所有建设工地安全生产进行管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年机关运行经费支出合计383.74万元，2016年机关运行经费合计263.43万元，增比45.67%。其中：人员基本工资91.12万元，津贴补贴202.8万元，奖金45.69万元，其它交通费用23.52万元，住房公积金20.61万元。其中，主要是人员工资和津贴补贴增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门无车辆，也没有采购车辆及设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区城中村改造办公室2017 年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区城中村改造办公室2017 年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
