西安市公安局雁塔分局
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
（二）负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
（三）组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。
（四）负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
（六）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。
（八）负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个（包涵派出机构和业务大队33个单位）
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位无
三、部门人员情况说明
分局编制人数916名；设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。下设16个科（中心、大队），12个派出所，科级领导职数102名。2017年底，实有人员966人，其中行政966人、单位管理的离退休人员216人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年，全局民警将继续发扬成绩，务实进取，以更加昂扬斗志和顽强拼搏的精神，积极构建宜居、利居、乐居的平安雁塔，努力为辖区政治稳定、治安安定做出新的更大的贡献。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
2017年决算26096.51万元，与2016年决算21731.9万元，相比增加4364.61万元，因工资福利支出增加4364.61万元。
2．本年度收入构成情况。
部门名称：西安市公安局雁塔分局 单位：万元单位：万元
序号项目本年收入合计财政拨款收入
功能分类科目编码科目名称
合计26,096.5126,096.51
1204公共安全支出26,096.5126,096.51
220402公安26,096.5126,096.51
32040201 行政运行16,420.6016,420.60
42040202 一般行政管理事务6,572.766,572.76
52040206 刑事侦查10.0010.00
62040211 禁毒管理5.335.33
72040217 拘押收教场所管理475.20475.20
82040299 其他公安支出2,612.622,612.62
3．本年支出构成情况。
部门名称：西安市公安局雁塔分局 单位：万元
序号项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计26,096.5116,420.609,675.91
1204公共安全支出26,096.5116,420.609,675.91
220402公安26,096.5116,420.609,675.91
32040201 行政运行16,420.6016,420.600.00
42040202 一般行政管理事务6,572.760.006,572.76
52040206 刑事侦查10.000.0010.00
62040211 禁毒管理5.330.005.33
72040217 拘押收教场所管理475.200.00475.20
82040299 其他公安支出2,612.620.002,612.62
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．2017年财政应拨款26096.51万元，与2016年决算财政拨款21731.9万元，相比增长4364.61万元，增长率为17%。主要因新增117人，导致办案业务经费增长526.51万元；人员工资增加3838.1万元。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
部门名称：西安市公安局雁塔分局 单位：万元
序
号项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费
合计26,096.5116,420.6014,883.931,536.679,675.91
1204公共安全支出26,096.5116,420.6014,883.931,536.679,675.91
220402公安26,096.5116,420.6014,883.931,536.679,675.91
32040201 行政运行16,420.6016,420.6014,883.931,536.670.00
42040202 一般行政管理事务6,572.760.000.000.006,572.76
52040206 刑事侦查10.000.000.000.0010.00
62040211 禁毒管理5.330.000.000.005.33
72040217 拘押收教场所管理475.200.000.000.00475.20
82040299 其他公安支出2,612.620.000.000.002,612.62
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年支出决算基本合计16420.5万元。其中工资福利支出-预算合计13303.2万元；商品服务支出-预算合计1536.7万元；对个人和家庭补助收入-预算合计1580.6万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额共120万元，其中政府采购货物类支出99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出21万元。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
本部门无“三公”经费预算收支。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年度绩效管理工作开展情况。2017 年本部门对15个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9675.9万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出1536.67万元，与2016年机关运行经费支出1356.21万元，相比增加180.46万元；因人员增加正常增长。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆273辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市公安局雁塔分局
2018年10月11日
按经济分类科目报表
