西安市雁塔区等驾坡街道办事处
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）西安市雁塔区等驾坡街道办事处主要职责
西安市雁塔区等驾坡街道办事处是雁塔区人民政府的派出机关，受雁塔区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作。
主要职责是：
1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。
2、负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。
3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。
4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；
5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。
7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。
8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。
二、西安市雁塔区等驾坡街道办事处的决算单位构成
西安市雁塔区等驾坡街道办事处为一级决算单位，无下级决算管理单位。
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制113人，其中行政编制35人、事业编制78 人；实有人员140人，其中行政29人、事业111人。单位管理的离退休人员23人。
四、2017 年度部门工作完成情况
等驾坡街道办事处认真贯彻落实中、省、市、区重要会议和习近平总书记系列重要讲话精神，严格按照省委常委、市委书记王永康在雁塔调研座谈时对雁塔提出的“一个定位、六个示范”新要求，紧盯“做强经济，产城融合，街区靓丽，群众幸福，锻造铁军”目标，狠抓“五张报表”，顺利完成了各项经济指标，成立了铁腕治霾网格化管理办公室，城市管理及城乡环境治理工作以及民生工作逐步改善。实现了辖区各项工作平稳较快发展。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、收入总计4254.3万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入4254.1万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入0.2万元，利息收入。
2、支出总计4254.3万元。包括：
（1）基本支出1922.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1662.76万元,日常公用经费260.02万元。
（2）项目支出2331.32万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。本年度收入较上年相比增长43%，主要原因是城市治理力度加大，财政拨款数随之增加。本年度支出较上年增长43%，一是因为工资福利支出增加，二是因为城市治理力度加大，环境整治费用增加。
本年度收入支出构成情况，见附表1。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．本年度财政拨款收入较上年相比增长43%，主要原因是城市治理力度加大，财政拨款数随之增加。本年度支出较上年增长43%，一是因为工资福利支出增加，二是因为城市治理力度加大，环境整治费用增加。
2．公共预算财政拨款收入4254.1万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、公共预算财政拨款支出总计4254.1万元。其中：基本支出1922.78万元，主要包括人员经费1662.76万元,日常公用经费260.02万元；项目支出2331.32万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为4.4万元，与上年相比无增减变化。无因公出国（境）费用，2017年公务用车保有量为2辆，公务车运行费用为4.4万元，占“三公”经费的100%，无公务接待费用。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁经费当年拨款1792.94万元，主要由区城市管理局负责绩效目标管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
等驾坡街道办事处机关运行经费本年支出260.02万元，上年支出258.26万元，本年较上年增加1.76万元，增加了0.68%。由于我办加大了城市治理力度，所以机关运行经费增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，等驾坡街道办事处共有车辆2辆；单价50 万元以上的通用设备无；单价100 万元以上的通用设备无。2017 年当年没有购置车辆公务车辆。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
二〇一八年十月十日
西安市雁塔区等驾坡街道办事处2017年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区等驾坡街道办事处2017年度部门决算说明报表.xls
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