西安市雁塔区残疾人联合会
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。无纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市雁塔区残疾人联合会 | 社会团体 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
四、2017 年度部门工作完成情况
一是继续加大残疾人康复救助的力度。全面落实我区“十三五”残疾人康复救助的实施方案，对0-16岁少年儿童的康复、对精神类残疾人的服药住院救助做到应助尽助，对困难家庭的救助对象，凡符合条件的，加大救助次数。今年，0～16岁残疾儿童少年救助130人次（全年任务：残疾儿童康复救助不少于100名）；精神病服药168人，住院188人次（全年任务：精神病住院救助不少于100名，服药救助不少于400名）。
二是继续做好两项补贴的审核工作。截至目前，困难残疾人生活补贴591人，发放43.3万元；重度残疾人护理补贴2414人，发放272.59万元。三是建立“互联网+康复”工作模式。
四是改革残疾证办理程序。五是积极探索残疾人就业培训的新途径。与陕西广电网络合作建立AR/VR文创空间，与西安鸿鹰影视文化传媒有限公司成立动漫制作文创空间，为25名残疾人提供了免费培训。六是开展各种活动营造关爱氛围。七是加强残疾人队伍建设。八是扎实开展扶贫工作。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．单位本年度收入1724.8万元，其中财政基本支出拨款收入173.4万元，项目支出拨款收入1548.51万元，其他收入2.89万元。总体收入比上年减少51%，主要变化原因为：2016年存在财政拨入盘活存量资金事项，导致当年财政拨款项目收入增大。
2017年总支出1754.2万元，其中基本支出179.35万元，项目支出1574.88万元。今年总支出与上年相比减少51%，主要原因为：2016年存在财政拨入盘活存量资金事项，导致当年项目支出增大。
2．本年度收入构成情况。
2017年总收入为1724.8万元，其中财政基本支出拨款收入173.4万元，占总收入的10%；项目支出拨款收入1548.51万元，占总收入89.8%；其他收入2.89万元，占总收入0.2%。
3．本年支出构成情况。
2017年总支出1754.2万元，其中基本支出179.35万元，占总支出10.2%，项目支出1574.88万元，占总支出89.8%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。今年总收入与去年相比减少了51%，其中：基本支出拨款收入增长了44.4%，项目支出拨款收入减少28.35%，其他收入减少99.7%。财政基本收入增加原因为2017年量增加和人员工资变动。项目支出减少主要是因为2016年存在财政盘活存量资金事项。其他收入减少的主要原因为残保金收入由其他收入调整纳入到财政拨款项目收入内。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年一般公共预算财政拨款支出1727.3万元。其中用于行政运行179.3万元，项目支出1548万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出179.3万元，其中人员经费170.6万元，公用经费8.7万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入（残疾人事业的彩票公益金）：0.52万元，支出：0.52万元。用于贫困残疾人评定补贴。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0 万元；公务用车购置及运行费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对2个项目开展了绩效自评。涉及一般公共预算当年拨款977万元。其中残疾康复救助567万元，对0-16岁少年儿童的康复、对精神类残疾人的服药住院救助做到应助尽助，对困难家庭的救助对象，凡符合条件的，加大救助次数。0～16岁残疾儿童少年救助130人次，精神病服药168人，住院188人次等。残疾人专职委员、协理员工作补贴410万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费8.66万元，较去年减少52%。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆0 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区残疾人联合会2017年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
