西安市雁塔区工商联
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
雁塔区工商联是中共雁塔区委领导下的全区工商界非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。
工商联主要职责是：
1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，自觉履行社会责任。2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，加快企业发展方式转变和产业优化升级。4、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构。5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系。6、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。7、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，帮助会员开拓国内、国际市场。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 雁塔区工商联部门本级 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员5 人，其中行政5人。单位管理的离退休人员2 人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年，雁塔区工商联紧紧围绕区委、区政府中心工作，向全区会员企业和非公人士开展的主要工作：一是开展学习宣传工作，提升非公人士思想政治素质。共编印《雁塔商会》信息29期，被《中华工商时报》刊登1篇，被省、市工商联分别刊登10篇。向全体执委以上的企业家发放《党的十九大报告》等11类图书。二是做好教育培训工作。举办了《党的十九大报告宣讲》等7个培训班，邀请党的十九大代表白浩强等领导及专业人士作专题讲座。向会员企业印发了《认真学习贯彻党的十九大精神开展“八个一”专项活动的通知》，要求会员企业把握好党的十九大精神实质，把企业员工思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，共建共享美好生活。会员企业集中收看党的十九大开幕式31场次；向执委以上会员企业开展宣讲党的十九大精神学习报告会4次；征集31名企业家执委学习党的十九大报告心得体会，收集9篇企业家学习鲁冠球企业家精神心得体会，分别报送市、区有关部门。三是与外地商会开展交流合作工作。组织会员企业参观考察了浙江杭州、绍兴，与杭州市余杭区工商联、嵊州市工商联缔结友好商会，参观学习当地企业先进的经营管理模式、发展战略、支持民营经济发展的好做法和服务举措；受邀参加第五届杭商论坛暨2017中国商帮峰会。四是积极参与和谐企业创建工作。区工商联参与承办了雁塔区和谐企业表彰大会暨“追赶超越”擂台赛，表彰陕西恒盛混凝土有限公司等13家企业为“2016年度雁塔区劳动关系和谐企业”，全市各区县人力资源和社会保障局、总工会、企业联合会（企业家协会）、工商联、各开发区部门工会进行了现场观摩学习。区工商联执委张晓燕、栗超毅分别做了追赶超越发言。五是继续开展“万企帮万村”和实施精准扶贫行动。区工商联共成立10个以副主席（副会长）为组长、其他副主席（副会长）为副组长、执委为成员的扶贫工作组，对应帮扶周至10个建档立卡贫困村。据统计，会员企业精准扶贫共投入资金300多万元。各企业家执委积极参加“助力脱贫献爱心”活动，共筹善款10万元缴入区统筹办账户。众多执委所在企业积极参加所在街道、社区、领域内或民间公益组织的扶贫捐赠活动。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入130.55万元，比上年增长11%；本年度支出131.45万元，比上年增长16%；增长原因：一是本年度人员工资福利费用增加；二是本年度会务活动开展较多。
2. 本年收入构成情况130.55万元，全部系一般公共预算财政拨款。
3. 本年支出构成情况。本年支出131.45万元，系一般公共服务支出，其中行政运行（基本支出）为104.05万元，一般行政管理事务支出为27.40万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况。本年度财政拨款收入130.55万元，比上年增长11%；本年度支出131.45万元，比上年增长16%；增长原因：一是本年度人员工资福利费用增加；二是本年度会务活动开展较多。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出131.45万元，比上年增长16%；增长原因：一是本年度人员工资福利费用增加；二是本年度会务活动开展较多。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出为104.05万元，其中人员经费为86.19万元，公用经费为17.86万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。2017 年支出较上年增加 3.18 万元，增长率为3.15%，增长原因为本年度人员工资福利费用增加。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0，2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0，与上年对比无变化。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0 万元。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款27.4 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 17.86万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年12.29万元增加5.57万元。费用增加的主要原因为本年差旅费增加较多。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门固定资产价值为12.23万元，无车辆和单价50 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会2017年部门决算说明.doc
中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会2017年部门决算说明.xls
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