中共西安市雁塔区委党校2017年度部门决算说明及报表
一、部门主要职责
（一）在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。
（二）结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。
（三）培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。
（四）促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。
（五）围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。
（六）根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。
二、部门决算单位构成
中共西安市雁塔区委党校设参照公务员管理事业单位1个。纳入中共西安市雁塔区委党校2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序 号 | 单位名称 |
1 | 中共西安市雁塔区委党校（全额拨款事业单位） |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人、事业2 人。单位管理的离退休人员18人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年，在区委的正确领导下，在市委党校的精心指导下，区委党校认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，中共中央和省、市委《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，牢牢把握“党校姓党”根本原则，把提高培训质量作为立校之本，紧紧围绕全区工作大局扎实开展工作，全校上下团结一心、开拓进取，各项工作取得了新的成绩。
（一）干部培训工作实现新突破
充分发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用，全年完成了处级领导干部培训班、村党组织书记培训班、非公企业和社会党组织书记培训班、35岁以下党员培训班、入党积极分子（发展对象）培训班、干部教育网络培训班6个主体班次，培训901人次。深入基层单位、机关部门开展省市第十三次党代会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略、党的十九大精神等宣讲120场次，受训6000人次。通过培训和宣讲，不断提高全区党员干部的理论修养，坚定理想信念，增强党性，为打造雁塔铁军、全面追赶超越培养人才，在补钙壮骨、立根固本等方面发挥了积极作用。
1、突出主业主课，丰富教学内容。坚持党校姓党根本原则，强化思想理论教育和党性教育，在全区集中开展对十八届六中全会精神、省市第十三次党代会精神、党的十九大和习近平总书记重要讲话精神的培训，做到政策理论进专题、进课堂、进学员头脑，引导党员干部把对党的绝对忠诚内化于心、外化于行。同时，根据培训对象的不同，有针对性的选择培训内容，帮助党员干部更新知识结构、提高综合能力，增强了培训的针对性和实效性。
2、拓展培训形式，增强培训效果。坚持灵活多样、增强培训实效的原则，在传统授课方式发挥主体作用的基础上，远程教学、多媒体教学、案例教学、现场教学等教学方式不断得到运用。对红砖南路社区、长延堡街道、石羊山庄3个教学点进行挂牌，建立社区党建、非公企业党建和生态文化三个教学基地，为进一步提升培训效果打造了新平台。
3、坚持从严治校，规范学员管理。完善学员考核制度和管理规定，强化学习管理和组织管理，对学员的出勤、结业考核情况建立档案，并在培训结束后对学员的党性锻炼作出分析鉴定，进一步提升学员的党性修养水平和理论学习成效。
（二）科研工作水平迈上新台阶
坚持以课题带动为抓手，坚持科研工作为教学服务的指导思想，从自身实际出发，全面加强对科研工作的管理，科研工作水平不断提高，承担省市党校系统课题2个。
5、加大课题研究力度。紧跟全区中心工作，加强对制约区经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题的研究。年初申报的《充分发挥基层人民调解在城中村治理中的作用》和《加强社区法治文化建设 推进基层治理法治化》2项省市党校课题顺利结项。
6、加强科研工作组织领导。成立科研管理工作领导小组，加大对科研工作的组织管理力度，对课题、调研专题从申报到立项、撰写、结题等工作进行细化分工，明确责任，定期组织理论研讨，实行联合攻关，形成人人重视科研、人人参与科研的浓厚学术氛围。
7、调动科研积极性。进一步完善《雁塔区委党校科研成果奖励办法》，建立激励机制和成果转化机制，加强量化考核，采取多种措施鼓励党校干部教师主动搞科研、出精品，力求使课题做精做专，收到了良好效果。
（三）内部建设取得新成效
8、积极开展办学质量评估。按照省委组织部、省委党校下发的《关于印发全省市县党校办学质量评估实施办法的通知》文件要求，对照县级党校办学质量评估指标，逐一进行梳理，全面查找我校存在的不足和问题。建成了电子阅览室，独立校园建设前期筹备工作进展顺利。
9、全面加强干部队伍建设。把培训作为教职工素质能力提升的重要抓手，针对师资队伍存在“先天不足”和“倒挂”问题，组织教职工积极参加省、市党校举办的师资力量培训班，切实提高教师的政策理论、专业知识和教学水平，人均脱产培训时间1周以上。深入贯彻追赶超越和“五个扎实”要求，制定《中共西安市雁塔区委党校贯彻落实“三项机制”的实施细则》，鼓励激励全校教职工坚定信心、鼓足干劲、勇于担当、奋发有为，充分发挥干部教师干事的积极性。
10、严肃党内政治生活。坚持把思想建设放在首位，严格落实“三会一课”制度，着力抓好省市第十三次党代会、《习近平的七年知青岁月》、党的十九大精神和新党章的学习，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展了一系列主题鲜明的党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提高党员干部的思想认识和党性观念。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、收支出总体情况、增（减）情况及变化的主要原因
2017年总收入款250.46万元，较上年增加77.64万元，增幅6.9%，主要原因正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费70.25万元、行政事业离退休人员新增经费7.39万元。
2017年总支出257.37万元，较上年增加78.04万元，增幅6.92%，支出增加的主要原因除上述外，基本支出中人员经费支出也较上年有所增加。
2、收入构成情况
2017年收入总计250.46万元，一般公共预算财政拨款收入250.46万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2017年收入构成情况
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 金 额 | 占 比 |
1 | 一般公共预算财政拨款收入 | 250.46 | 100% |
3、支出构成情况
2017年支出总计257.37万元。包括：
（1）基本支出 231.55万元，占总支出的89.97%.主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（2）项目支出25.82万元，占总支出的10.03%。主要是为承担部分干部教育培训保障经费及课题研究经费等。
2017年支出构成情况
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 金 额 | 占 比 |
1 | 基本支出 | 231.55 | 89.97% |
2 | 项目支出 | 25.82 | 10.03% |
合 计 | 257.37 | 100% |
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支出总体情况、增（减）情况及变化的主要原因
2017年财政拨款250.46万元，2017年总收入款250.46万元，较上年增加77.64万元，增幅6.9%，主要原因正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费70.25万元、行政事业离退休人员新增经费7.39万元。
2017年总支出257.37万元，较上年增加78.04万元，增幅6.92%，支出增加的主要原因除上述外，基本支出中人员经费支出也较上年有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出257.37万元，按政府功能分类科目说明如下：
（1）干部教育231.55万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）其他进修及培训25.82万元，用于承担部分干部教育培训保障经费及课题研究经费等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出224.64万元，其中人员经费支出203.75万元，公用经费20.89万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。2017年支出较上年67.57万元。
（1）人员经费203.75万元。其中：工资福利支出183.13万元，对个人和家庭的补助支出27.52万元。
（2）公用经费20.89万元。其中：商品和服务支出14.5万元，办公设备购置支出6.39万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，（因今年无因公出国）；公务用车运行维护费0万元，（因取消公车，无公车运营维护费。）；公务接待费0.5万元，（因今年无公务接待）。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支0 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0 人次。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0 万元，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
2．公务用车运行维护费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0 辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
基本支出231.55万元，其中人员经费210.66万元，日常公用经费20.89万元；比上年增加68%，原因2017年人员工资调整、人员经费增加，目标考核奖，丧葬费等。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆0 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0 台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2017年度部门决算表（见附件）
（一）2017年部门决算收支总表
（二）2017年部门决算收入总表
（三）2017年部门决算支出总表
（四）2017年部门决算财政拨款收入总表
（五）2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
（六）2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）
（七）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（八）2017年部门决算政府性基金收支表（空表）
（九）2017年部门决算政府采购情况表
中共西安市雁塔区委党校
2018年10月15日
中共西安市雁塔区委党校2017年度部门决算说明及报表.doc
按经济分类科目报表
