西安市雁塔区旅游局
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
3、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。
4监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。
5、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
6、组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。
7、组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在工商雁塔分局注册的旅行社分支机构及门市部的备案、管理工作；负责雁塔区1A、2A级景区景点的审定，3A级景区景点的初审工作；负责雁塔区1星、2星级宾馆酒店的审定，3星级宾馆酒店的初审工作。
8、贯彻执行国家有关市场建设发展的政策、法规；培育、建设和完善市场体系；做好市场运行的调研工作。
9、负责全区集贸、农贸市场的改建、新建及规划前期的审核工作；监督检查重点市场建设的运行情况；指导协调全区市场的改造及提升工作。
10、培育完善城乡市场体系，指导集贸市场、农贸市场、社区和农村便民市场的发展建设，组织实施农村现代流通网络工程。
11、建立健全市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导。
12、指导全区市场行业体系改革和市场行业协会工作。
13、负责全区再生资源行业的监督管理。
14、承办区政府交办的其他工作。
依据部门三定规定，贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。统筹协调旅游业发展，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有1 个：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 陕西省西安市雁塔区旅游局（本级） |
2 | 西安市雁塔区商业企业管理所 |
3 | 西安市雁塔区市场服务中心 |
…… | …… |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制44人，其中行政编制5 人、事业编制39人；实有人员112人，其中行政8人、事业69人。单位管理的离退休人员35人。
四、2017 年度部门工作完成情况
（一）持续发力多举措加强旅游秩序整治
以“两打击四查处”旅游环境秩序提升年活动为主线，以电视问政整改为契机，完善了旅游综合协调机制、旅游市场联合执法监管机制、旅游投诉统一机制，多次由分管旅游工作的副区长召开旅游市场整治专题会议，安排部署整治工作，切实加强旅游环境治理，形成旅游市场环境秩序整治常态化。
一是突出难点重点部位，坚持不懈治理旅游市场顽疾。牵头抓总，形成了专项治理联席会议制度，制定了《陕西历史博物馆周边旅游环境秩序整治工作方案》，组织相关职部门坚持巡查执勤，定点值守和联合执法，对陕西历史博物馆景区、大雁塔车站等重要部位加强监管，遏制摆摊、倒票、拉客等乱象，对“黑车”“黑导”持续不断进行治理。创新手段，结合行业创文，在执法点周边设置安全文明旅游提示牌，免费发放宣传彩页和无纺布手提袋，大力倡导文明旅游。在重要节假日和旅游高峰期，协调10名特警专门协助长安大学东门口旅游市场整治工作，邀请媒体对整治工作进行了跟踪报道和宣传。一年来，参与景区整治旅游环境秩序执法人员共260多人次，联合执法25次，驱离私家车160余辆，驱离摊贩近200个（次），对9名扰乱景区社会治安的“黑导”进行了羁押和行政罚款处理。
二是进一步加强旅行服务行业监管。组织旅行社分支机构调查摸底，从无到有，建立和完善区内旅行社分支机构基本资料，召开了2017年度旅行社业务工作会议，对年度重点工作和标准化建设进行了部署和业务培训，平稳承接了旅行社管理业务。从零做起，监管工作全面展开，完成了71家旅行社门市部的资格审定、现场勘查以及备案登记，下力气查处“不合理低价游”，指导和规范旅行社经营行为，做到了监管检查日常化。标本兼治，强化涉旅购物店管理，制定了《旅游场所购物商店诚信经营管理办法》，与旅游购物店签订了《诚信经营承诺书》，开展联合执法6次，对辖区7家涉旅购物店进行了检查，组织等驾坡街办、曲江街办对辖区涉旅购物店归属进行了确认，强化属地管理原则，切实加大了对以非法营运车辆输送游客为主要客源的涉旅商店等经营场所违法违规行为的治理力度。
三是及时处置旅游投诉。落实首接负责制，开展应知应会培训教育，提高旅游投诉处置工作能动性。截至目前，受理12301网站投诉8起、电话投诉20余起，均已处理完毕，为游客挽回了近两万元的损失。
（二）“四位一体”积极推进旅游体系建设
（1）积极建设旅游集散中心体系。对全市首家成立的旅游集散中心—城南旅游集散中心进行智慧化提升，增加面积6000平方米，追加旅游车辆120辆，增设了自助游区域、自驾游区域、旅游纪念品、绿色食品、特色食品配送、供给服务，吸引了安康旅游（西安）咨询中心、陕南印象等旅游项目入驻城南旅游集散中心。以各景区旅游咨询集散服务网点为依托、陕西历史博物馆旅游综合咨询投诉服务点和城南客运站周边短线交通旅游集散点为核心，建立了一心多点旅游集散服务框架体系。完成了市考指标—“西安杜陵旅游集散中心选址”和“旅游精品工程”—陕西历史博物馆提升改造项目。
（2）“厕所革命”促进旅游厕所管理建设升级。完成了8个景区44处厕所所长设置，制订管理制度、所长职责、检查登记制度，形成了常态化管理机制。全面完成厕所建设提升市考指标。在大兴善寺景区及周边建成厕所5座，在旅游道路上新建了移动厕所3 所，对雅森上林苑、绿叶庄园、青龙寺3座厕所进行了提升改造，青龙寺改建厕所建设了第三卫生间。督导31家星级酒店、快捷酒店免费对外开放厕所。
（3）智慧旅游建设。按照国家旅游局提出“三网一库”建设要求，对辖区两家4A级景区的数据接口等技术层面的情况进行了调研和线路、接口优化。将陕西历史博物馆、陕西自然博物馆、唐城宾馆、城南旅游集散中心接入全省智慧旅游五类示范点或省级智慧旅游应急平台，推广普及12301全国旅游投诉电话，实现了网络投诉处理、转办及相关大数据分析，积极推进资源管理、咨询服务、信息发布、应急救援、举报监督一体化服务的“智慧雁塔”旅游数字平台建设。在小寨、大雁塔北广场地等人流密集位置设立了4处LED智慧旅游充电桩，用中英文标明了周边景区景点、购物场厕所，提供免费WIFI及座椅等功能，为游客及市民出行提供服务。
（4）A级景区硬件设施日益完善。按照市局A级景区复核工作安排，依据《景区质量评定与划分标准》，对陕西自然博物馆、陕西历史博物馆等7家A级景区进行检查审核，对不达标准的游客服务中心、旅游标识牌进行了规范更新，增设垃圾桶100余个，建成了陕西历史博物馆停车场，保证景区环境和硬件达到级别要求。
（三）、旅游“五个一”工作成效显著
（1）推出了系列旅游宣传品。围绕国际化和全方位宣传理念，提升旅游宣传品制作水平,聘请了专业设计团队精心制作了精美大气，图文并茂的画册、地图、折页、广告片等各类旅游宣传品，在各级旅游宣传推介会中受到了多方称赞，发行的《雁塔旅游护照》和全新的雁塔旅游宣传册备受关注。组织优秀旅游文创作品参加了雁塔区青博会、陕西旅游商品大赛，选送的《十三朝古都钱币邮票珍藏册》获得陕西旅游商品大赛银奖,通过对“五个一”工作的不断深化，推动了雁塔旅游品牌的塑造。
（2）旅游宣传活动形成了规模效应。依托杜陵、唐苑、青龙寺、小寨商圈等资源，先后举办了“兴善寺腊八节”、2017首届雁塔樱花季、“2017雁塔毕业旅行季”“2017青田石雕展”、2017中国唐苑第八届唐风赏石展等旅游文化节事、“5.19中国旅游日.惠游在雁塔”、“大汉上林苑华服节”等旅游宣传活动。其中樱花季和旅行季节事活动，持续时间长、系列活动精彩纷呈，线上线下交替推出，受众面大，吸引了人民网、腾讯网、陕西新闻联播等30多家媒体进行转载和报道。暑假期间，在北京、上海、广州、南京、沈阳等部分大中城市招募学生记者，开展了“传承文化、旅动雁塔—雁塔文化知多少”专题采访活动，广泛介绍雁塔历史文化及丝绸之路相关知识，宣传推广雁塔的景点及历史文化。这些活动，突出了雁塔旅游、文化、教育大区优势，创新“旅游+教育”、“旅游+文化”、“旅游+高校”模式，促进了旅游和教育、文化的融合发展。同时，大力推介大汉上林苑研学旅游，开发研学旅游线路10多条。截至目前，大汉上林苑接待省内中小学校 66 所、学生三万人次，外省市及国外研学旅行中小学生一万人次。
（四）科学布局稳步推进全域旅游
（1）着眼长远积极引导产业发展新路。做好产业发展布局规划，积极推进全域旅游，完成了《雁塔区旅游产业倍增计划》、《雁塔区旅游新业态发展实施方案》、《雁塔区月光经济发展方案》、《雁塔区争创旅游业改革示范先行区实施方案》等旅游产业规划发展方案，申报了《2018年度雁塔区全域旅游规划专项资金》和《2018年度城南智慧咨询服务体系建设专项扶持资金》，为全面推进全域旅游打好基础。
（2）深挖资源打造多条旅游精品线路。策划了“时尚都市游”等六大系列的14个旅游产品及多条旅游线路，完成了特色街区慢品游、博物馆之旅、密宗祖庭寻访游等9大旅游产品的15条旅游线路和6条骑行线路，包装策划了青龙寺“真言宗”祖庭朝拜法事体验游、“密宗”修行体验游和汉文化修学游3个旅游项目产品。
（3）多途径开展旅游招商引资。落实1号工程，成立旅游招商分局，对相关旅游招商项目进行梳理和包装，策划了14个旅游项目，编印了旅游招商项目册。考察学习了安徽蚌埠、浙江杭州等地市场建设先进和美丽乡村建设，调研了国家文化产业示范基地-维真视界有限公司、特色花卉小镇建设项目、陕西历史博物馆文创中心兴善寺西街调研，参加2017美丽中国——港澳地区主题旅游宣传推广活动等国家级宣传推介活动3次。与四川广元利州区签订了旅游战略合作协议。这些考察学习和招商推介活动，极大促进了旅游项目的合作交流。2017年，旅游签约项目19个，开工项目19个。
（五）农贸市场提升改造工作全面展开
为落实市政府工作报告，按照上级部署并结合我区实际，确定了两年改造提升10个农贸市场，2017年提升改造4个、2018年提升改造6个的目标任务。为做好改造提升工作我们一是加强领导，精心组织，成立了集贸市场改造提升推进工作小组，制定了《雁塔区集贸市场改造提升方案》、《雁塔区集贸市场改造提升奖励办法》，为提升改造提供政策和办法，奠定工作基础。二是严格把关、规范程序，按照“一场一策”原则，逐市场制定了改造方案、设计和经费概算，保证财政资金的廉洁高效使用，努力打造理念先进、程序规范的集贸市场建设标杆工程、精品工程。三是政府引导，示范带动，组织安徽、天津知名市场开发企业及我区20个集贸市场路演活动，引进了湖南千万家菜市场有限公司来我区参与集贸市场改造提升，示范带动整体工作。四是全面保障，加快推进。主动对接服务，及时召开专题会、协调会、现场会为企业协调解决建设、消防等问题，简化办证审批程序，优化工作流程，力促项目加快实施，尽快建成投运。2017年底，陕西亿家城南集贸市场、南山门口集贸市场、西部欣桥农产品物流公司二期一层交易大厅、翠华南路便民市场全部竣工并投入运营。其中，陕西亿家城南集贸市场是全省第一家高标准化农贸市场；第一家超5000平米零售农贸市场；第一家品牌化农贸市场；第一家智能化农贸市场；第一家转型升级农贸市场。南山门口集贸市场以台湾农贸市场风格为蓝本，体现“人文关怀”，满足居民“一站式”购物需求，让消费者充分享受“逛市场”的感觉，为全区集贸市场建设和规范化管理提供示范。
全面战胜农贸市场H7N9疫情。在H7N9疫情初发期，果断启动农贸市场防治H7N9疫情紧急预案，完善应对措施，协调组织相关部门，积极开展疫情联防联治，切实做好畜禽制品进货渠道、索证索票、喷洒消毒等防控措施，取缔了1家疑似活禽宰杀门店，确保了我区20个农贸市场无H7N9疫情病例。同时，配合市商务局做好肉菜流通追溯体系相关工作。及时走访节点市场，动态掌握肉菜追溯信息上报情况，落实月考核制度，协调解决系统故障，保障追溯系统正常有效使用。
（六）再生资源行业专项整治取得阶段性成效
以落实“铁腕治霾”和“小散乱污”治理工作为契机，以专项整治为抓手，调整和完善管理机制，制定了《雁塔区关于开展再生资源回收行业专项整治工作的实施方案》，明确街道、相关职能部门工作职责，分解落实职责责任，在全区形成了行业管理部门抓总、街办属地负责、有关执法部门参与的再生资源行业管理新格局，真正实现了多部门齐抓共管。一是对区内所有再生资源回收站点进行拉网式大排查，排查出站点311家,其中有双证的42家，比较准确的摸清了底数。二是实施分类整治，有双证的站点，按整治标准和分工加强日常管理；对符合条件无双证的站点，补办了证照；对无证照且不符合整治要求的站点，制定出取缔时间，联合执法进行取缔。通过专项整治工作的开展，我区再生资源行业管理能力充分提高，管理规范得到落实。
（七）行业安全生产形势稳定
以安全生产责任执法年活动为主线，与监管行业60多家单位签订安全生产主体责任书、承诺书，进一步夯实安全生产主体责任，督导行业单位落实主体责任措施。围绕冬春季安全生产大排查、落实安全生产主体责任、安全生产月、夏季消防、防汛等任务，持续开展安全生产大检查、大排查、大整顿，至目前，检查行业单位260多家，检查出安全隐患100多处，采取现场整改和限期整改，全面消除隐患，确保了监管行业安全生产零事故。
九、认真履行主体责任，全面落实党建工作
按照学习教育经常化的要求，组织党员和干部职工及时跟进，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十八届六中全会、十九大精神，学习省、市、区党代会精神和各级领导重要讲话，开展警示教育，切实坚定“四个自信”，努力提高队伍务实担当、追赶超越的思想自觉和行动自觉。履行党建主体责任，落实党建工作责任制，认真执行《党（工）委、党组抓基层党建工作责任制实施意见》、《加强机关党建工作的意见》，切实加强党组和班子建设，积极推进党风廉政建设和反腐败工作，落实中央八项规定，持之以恒防止“四风”反弹，规范支部政治生活，做到组织建设常抓常新。
积极开展“三个革命”，深化五星级服务员、“店小二”理念，履行好“路长”、“ 所长”制职责，落实让群众“最多跑一次”工作措施。加强工作纪律，规范办事程序，严格执行上下班纪律和各项规章制度，坚决治理“懒、散、慢”，扎实推进依法行政和精神文明建设。
扶贫任务稳步推进。把扶贫作为政治任务，认真研究制定了专项工作方案，明确帮扶方向和措施，局领导和责任科室多次到马召镇武家庄村帮扶点进行走访调研，邀请规划专家、市局相关处室考察资源环境，研究制定帮扶措施，形成了《周至县马召镇武家庄村乡村旅游发展调研报告》，落实产业精准扶贫计划。同时，积极主动开展亲商助企和联户扶贫，开展“十送”、“心连心 大走访”活动，切实解决了帮扶对象的一些实际困难。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、2017年度收入1878.47万元,2016年度收入1534.12万元，与去年相比增加22.04%。2017年支出1878.47万元，2016年度支出1534.12万元，与去年相比增加22.04%。原因为项目增加和人员经费增加。
2、本年度收入总计1878.48万元。
包括：
（1）公共预算财政拨款收入1702.94万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入2.98万元，为银行存款的利息收入。
（3）上年结转和结余172.56万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用资金。
3、本年度支出总计1878.47万元。
包括：
（1）基本支出168.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出1479.76万元，主要是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括一般行政管理事务支出502.36万元，其他旅游业管理与服务支出242.40万元;其他城乡社区管理事务支出735万元。
（3）年末结转和结余230.21万元，主要是本年年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
1、2017年财政拨款收入1702.94万元，较上年1329.54万元，
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
增加373.40万元，增长28.08%。主要原因为项目支出增加所致。2017年财政拨款支出1648.27万元，较上年1356.98万元，增加286.71万元，增长21.06%。主要原因为项目支出增加所致。
2、2017年公共预算财政拨款支出1645.28万元。城乡社区支出735万元，商业服务业等支出910.29.其中：行政运行168.51万元，一般行政管理事务499.38，其他旅游业管理与服务支出242.4万元。
3、2017年公共预算财政拨款支出1645.28万元。基本支出共计：168.51万元。其中：人员经费136.5，公用经费32.01.项目支出1476.78万元。
4、本部门无政府性基金决算收支。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出3.28万元，占“三公”经费的60%；公务用车购置及运行费支出2.19万元，占“三公”经费的40%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出3.28万元，比上年决算增加3.28 万元，主要原因是2016年无因公出国（境）支出，2017年去香港、澳门参加雁塔区旅游推介会。
2、无公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行费支出2.19 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，与上年决算无增减变动。
（2）公务用车运行维护费支出2.19 万元，比上年决算减少0.47万元，主要原因为出行相对减少。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对2 个100万元专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款938.05 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出32.01万元，较上年32.57万元减少0.56万元。主要为办公费用减少。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门共有车辆1 辆。2017 年当年无购置车辆。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会2017年度部门决算说明报表.xls
西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会2017年度部门决算说明.doc
按经济分类科目报表
