西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
（一）主要职能：根据雁办发〔2010〕28号文件，西安市雁塔区鱼化工业园管委会是承担鱼化工业园区开发建设的区政府派出机构。主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于工业园区的方针、政策，拟定园区建设发展规划、产业发展规划和招商引资等各项优惠政策，并上报区政府批准后组织实施；代表区政府在工业园区规划区域内实行封闭式管理，即实行统一领导、统一开发、统一管理；负责《雁塔区鱼化工业园总体规划和控制性详细规划》的组织实施；负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；负责与省、市、区有关部门的沟通协调工作；负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；承办区政府交办的其他工作。
（二）机构人员情况：鱼化工业园管委会内设5个事业科室：综合部、财务部、经济发展部、规划和国土管理部、城市管理和社会服务部。鱼化工业园管委会全额事业编制15名，截至2017年底，有全额事业编制19人，其中处级干部3名，科级干部9人，科员7名。比上年减少2名，其中退休一名、正常调出一名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级） |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15 人；实有人员19人，其中事业19人。单位管理的离退休人员0人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年，园区进入了建设发展的黄金时期，园区紧紧围绕雁塔“四个领先、五个突破、六个示范” 的主要目标，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，精准施策、主动出击、多元发力。经济发展“总体良好，增长稳定，成果显著”，圆满完成各项任务。
（一）经济指标全面完成。完成工业总产值完成12.7亿元，占全年任务（10.5亿元）的121%；规模以上工业产值完成9.55亿元，占全年任务（7.7亿元）的124%；全社会固定资产投资完成6.79亿元，占全年任务（5.24亿元）的130%，增速36.62%（任务目标为5.5%）；税收完成6500万元，约占全年目标任务（5700万元）的114%。积极组织园区重点企业编制申报资料，为园区新入的2家规上企业成功申请到规上工业培育项目资金各4万元和首次新增规上工业企业奖励资金各30万。为4家企业成功申报为陕西省梯队成长企业。
（二）项目落地运营加快。全年实施重点项目13个，总投资131.6亿元，其中在建项目6个，分别是岳旗寨村安置楼、天诚科技园、绿地国际花都、西北总部基地、华澳丽康生物研发生产基地、四腾研发创新生产基地，均有序实施，形象进度到达要求；前期项目7个，分别是昆明路派出所、华山论剑西凤酒产业发展基地、爱博易道产业研发基地、卓越蔚蓝华府、电信鱼化产业园、博兴交通设施产业基地、桃园电炉厂改造，均在积极进行项目前期准备工作。全年共完成投资10.1亿元，占全年任务（9.6亿元）的105%。
（三）项目手续办理取得实效。指派专人负责规划和土地手续办理。完成华澳丽康、中陕天诚项目供地手续，已顺利摘牌；卓越项目用地已全部取得省、市、区土地批复，土地成本审计资料已报市财政评审中心，控制性详细规划已委托市规划局设计院编制完成。同时、园区四腾、电信等其他重点项目控制性详细规划、用地红线审批等前期手续都在有序进行之中
（四）村组拆迁安置推进顺利。加快岳旗寨安置楼项目建设，强化施工进度和建设质量，提前实现岳旗寨安置楼主体封顶，并举行了封顶仪式。村民对回迁充满信心，村内工作有序开展。征地拆迁推进顺利，完成大寨路建新门窗厂拆迁补偿工作，完成大寨路线位上的渣土清运工作，并如期向市政公司交付场地，完成科技路延伸段2家企业约40余亩土地的征收和拆除工作，为项目建设腾交用地。
（五）综合治理管理纵深发展。以“三项革命”为契机，以雁塔中心街区为标杆，破难题，补短板，提标准，重规范，强责任，全面推进城市管理水平。一是加强日常管理。环境卫生方面，坚持管理细，行动快，效果净，实行快速保洁法，规范了环卫作业流程，并实施了各路段垃圾清理专项行动；市容秩序方面，开展了乱停乱放、出店占道经营、马路摊点等专项整治，城管秩序持续稳定；监督整治方面，在园区重点区域安装监控设施。二是实行路长制、河长制。成立路长制工作领导小组，按照一路一长的原则，建立二级路长网格制，按照公共秩序整治到位、市容保洁绿化养护到位、门前三包落实到位、工作状态到位、公共设施维护到位标准，开展市容环境专项整治，提升园区大环境。按照区委、区政府关于全面治理、提升沣惠渠的工作要求，园区累计投入资金470万元，对沣惠渠周边12000立方米的垃圾、杂物进行清运，对33600平方米进行了绿化，安装了铁艺透空围栏，并委托设计公司进行景观提升设计。三是强化铁腕治霾，成立铁腕治霾办公室，按照区“治霾十法”的要求，严格标准、强化监管，对扬尘污染、燃煤污染、焚烧燃烧污染、燃煤锅炉拆改、挥发性有机物等进行检查，确保治污减霾工作落实到位。四是注重安全生产，强化大安全意识，实行“党政同责、一岗双责、一票否决、一把手负责制”，建立健全安全责任网格体系和行之有效的动态管理机制，层层签订责任书，严格落实安全生产监管责任和企业主体责任，确保安全生产零事故。2017年园区获得市级安全生产先进单位。
(六)服务群众诚心实意，社会管理和谐稳定。一是抓扶贫成效明显。把扶贫工作当作重中之重、“0号工程”来抓，以党建促扶贫，努力打赢脱贫攻坚战。成立驻村联户扶贫工作队并进驻厚畛子镇钓鱼台村，紧盯“两不愁三保障”，聚焦“六个精准”和八个一批，针对村情户情，想办法、出实招，“用心、用情、用力”开展到户精准帮扶，通过组织种植培训、联系医院入村义诊、出资10万元进行道路硬化、广泛筹集爱心捐款13万元，给困难群众送棉服300套，解决就业岗位2个等，不断推进对村整体帮扶，扶贫工作受到市区有关领导、部门和群众的高度评价。同时，12名党员入社区进行困难群众帮扶，让帮扶对象感受到组织温暖。二是畅通和规范园区群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，抓好源头预防和应急处置两个关键环节，把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。严格执行24小时应急值班制度和应急管理有关规定，第一时间处置、化解园区建设中可能出现的信访因素和突发事件。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。
本部门收入2017年收入16384.45万元，其中新增其他国有土地使用权出让收入安排支出15468.73万元， 新增2015年税收返还570万元，人员经费240.75万元，办公经费31.83万元、其他收入53.13万元。
本部门2017年支出16384.45万元，基本支出272.58万元（其中人员经费240.75万元，办公经费31.83万元），项目支出16116.86万元（其中园区土地补偿6302.56万元、地面附着物及青苗补偿4956.04，拆迁补偿支出4824.75万元，国内债务利息支出24万元）。
2016年收入281.64万元，其中人员经费147.89万元、办公经费25.65、项目预算108.10万元、其他收入27.1。收入比上年增长5698%，主要原因系新增其他国有土地使用权出让收入安排支出15468.73万元，新增2015年税收返还570万元，人员经费增长原因系工资普调。
2016年支出合计281.64万元，基本支出173.54万元（其中人员经费147.89万元、办公经费25.65）、项目支出108.10万元（其中青苗补偿支出84.10万元、国内债务利息支出24万元）。支出比上年增长5698%，主要原因是国有土地补偿、地面附着物及青苗补偿增加、和新增拆迁补偿支出，基本支出增加38%，系人员增加和工资普调引起；办公经费增加19%，系印刷费增加。
2．本年度收入构成情况。
部门的收入规模约1.6亿，其中包括政府补助人员经费、土地成本收益返还、项目支出。以上收入均来自政府补助收入占比99.68%，其他收入来自利息收入，占比0.32%。重点收入项目为绿地国际花都土地收益返还。
3．本年支出构成情况。
本部门2017年支出16384.45万元，基本支出272.58万元（其中人员经费240.75万元，办公经费31.83万元），项目支出16111.86万元（其中园区土地补偿6302.56万元、地面附着物及青苗补偿4956.04，拆迁补偿支出4824.75万元，国内债务利息支出24万元、办公用品购置4.49万元）。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2017年度年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入16,331.32万元，本年支出16,331.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。本年财政拨款收入较上年增长16076.78万元，增长原因系新增其他国有土地使用权出让收入安排支出15468.73万元， 新增2015年税收返还570万元。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入862.59万元，本年支出862.59万元，年末结转和结余0万元。其中其他城乡社区支出862.59万，其中（人员经费240.76万元、办公经费31.83万元、项目支出590万元）。一般公共预算财政拨款较上年增长608.05万元，增长原因系新增税收返还570万元，和人员经费、办公经费部分上涨。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入272.59万元，本年支出272.59万元，年末结转和结余0万元。一般公共预算财政拨款基本支出比去年增加99.05万元，一般行政管理项目支出31.83万元，上下年变动原因为目标奖增加和误餐补助列入预算。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,468.73万元，本年支出15,468.73万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款比去年增长15468.37万元，系园区国家花都成本收益返还造成。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）费支出0 万元，比上年决算无变动。
（二）公务接待费支0 万元。其中：
1．外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0 批次，0人次。
2．国内公务接待支出0万元，比上年决算减少0.007万元，主要原因为严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费支出16.43 万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为车辆维修费增加。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
2．公务用车运行维护费支出16.43万元，比上年决算增加0.09万元，主要原因为车辆维修费增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量7辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
一般机关运行经费支出31.83万元，比上年增加6.18万元，原因系印刷费及工会经费增加。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会2017年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会2017年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
