一、部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的管理工作，开展社区建设、协调社区解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责社区集体经济组织监督管理工作。
（3）会同有关部门做好本辖区普法教育、综治、信访、维稳、安全生产、统计、人口和计划生育、就业、社保、退管等工作。
（4）配合有关部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役、防空、森林防火、防汛、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和省、市、区委工作部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以“追赶超越”为主题，以补齐短板为主线，不断提升地区经济发展品质，强化城市管理服务水平，全力保障地区安全稳定，着力打造小寨铁军，为陕西追赶超越和大西安建设中走在前列而努力奋斗，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西安市雁塔区小寨路街道办事处设行政单位1个。
纳入西安市雁塔区小寨路街道办事处2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区小寨路街道办事处 |
四、部门人员情况说明
截止2018年12月31日，我办人员编制84人，其中行政编制29人、事业编制55人；实有在职人员119人，其中行政30人、事业89人，退休人员27人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门不涉及预算绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门收支总预算5239.39万元. 比上年增加919.61万元. 主要原因是基本支出中工资福利支出和项目支出中的非税支出增加。
收入包括：一般公共服务支出554.31万元，社会保障和就业支出844.05万元，医疗卫生支出336.93万元，城乡社区事务3371.43万元，农林水支出132.67万元;支出包括：一般公共服务支出554.31万元，社会保障和就业支出844.05万元，医疗卫生支出336.93万元，城乡社区事务3371.43万元，农林水支出132.67万元。
（二）财政拨款收支情况。
我办2019年部门财政拨款收支5239.39万元,比2018年增加919.61万元. 主要原因是基本支出中工资福利支出和项目支出中的非税支出增加。
收入包括：一般公共服务支出554.31万元，社会保障和就业支出844.05万元，医疗卫生支出336.93万元，城乡社区事务3371.43万元，农林水支出132.67万元;财政支出包括：一般公共服务支出554.31万元，社会保障和就业支出844.05万元，医疗卫生支出336.93万元，城乡社区事务3371.43万元，农林水支出132.67万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我办2019年一般公共预算当年拨款5239.39万元，全年部门预算支出5239.39万元，与2018年对比增加919.61万元，主要是：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务增加，加大城市治理工作强度，经费增加。农林水减少，原因是财政按实有人数拨款，经费减少。
其中：一般公共服务支出554.31万元，社会保障和就业支出844.05万元，医疗卫生支出336.93万元，城乡社区事务3371.43万元，农林水支出132.67万元。与2018年执行数相比，一般公共服务增加92.33万元，社会保障和就业支出增加49.96万元,医疗卫生支出增加60.65万元,城乡社区事务支出增加719.9万元，农林水减少3.24万元。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
我办2019年部门预算总支出5239.39万元，较上年增长919.61万元。其中：基本支出2263.79万元，项目支出2975.6万元。
（1）一般公共服务支出554.31万元，其中基本支出：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出243.65万元，财政事务行政运行支出103.99万元，群众团体事务行政运行支出51.99万元，其他共产党事务支出行政运行支出86.68万元；项目支出：一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出60万元，其他财政事务支出8万元。
一般公共服务支出较上年增加92.33万元，变化原因为人员工资福利支出增加，商品服务支出小幅上涨。
（2）社会保障和就业支出844.05万元，其中基本支出：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出235.83万元，民政管理事务行政运行支出368.48万元，归口管理的行政单位离退休支出205.6万元；项目支出：基层政权和社区建设支出34.14万元。
社会保障和就业支出较上年增加49.96万元，变化原因为工资福利及商品服务支出增加。
（3）医疗卫生与计划生育事务支出336.93万元，基本支出：医疗卫生管理事务行政运行支出265.31万元，行政事业单位医疗支出71.62万元。
医疗卫生与计划生育较上年增加60.65万元，变化原因主要为工资福利及商品服务支出增加。
（4）城乡社区支出3371.43万元，其中基本支出：城乡社区管理事务行政运行支出497.97万元，项目支出：其他城乡社区管理事务支出1020万元，城乡社区环境卫生支出1853.46万元。
城乡社区支出较上年增加719.9万元，变化的主要原因为非税支出增加。
（5）农林水支出132.67万元，基本支出：农业行政运行支出132.67万元。
农林水支出较上年减少3.24万元，变化的主要原因为是财政按实有人数拨款，人员减少，工资福利减少。
3．支出按经济科目分类的明细情况
我办2019年部门预算总支出5239.39万元，较上年增长919.61万元。按经济科目分类：基本支出2263.79万元，项目支出2975.6万元。
（1）基本支出分类情况
工资福利支出2060.18万元，较上年增加213.22万元，变化原因为工资福利待遇提高。
商品服务支出190.67万元，较上年增加9.47万元，变化原因为办公用品及日常宣传印刷费开支有所增加。
对个人和家庭的补助支出12.94万元，较上年增加8.86万元，变化原因为本年增加了退休人员非统筹部分支出。
（2）项目支出分类情况
保洁员经费1853.46万元，较上年减少12.16万元，变化原因为财政按实有人数核算经费支出。
非税收入成本返还1020万元，较上年增加620万元，变化原因为垃圾费收入增加。
农村干部补贴32.54万元，较上年增加22.02万元，变化原因为村干部流动性大，人员增加，工资待遇提高。
村级组织办公经费1.6万元，与上年无变化。
财政事业专项经费8万元，与上年无变化。
土地租赁费60万元，本年新增医附院门前郝佳村土地租赁费用（2017、2018、2019）。
（四）政府性基金预算支出情况。
我办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
我办2019年无国有资本经营预算拨款收支.
（六）“三公”经费等预算情况。
我办2019年“三公”经费预算数为4.4万元，其中：公务用车运行维护费4.4万元。较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
我办在职人员119人，按照预算标准，每人每年办公费2375 元，办公费合计28.26万元，每人每年福利费36元，福利费合计0.43万元.
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。
2.机关运行费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅。
