西安市雁塔区电子城街道办事处2019年部门综合预算

西安市雁塔区电子城街道办事处

2019年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。要按政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求，强化办事处对街道经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来，强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能。

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。

2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作。

4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。

5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，搞好城市社区管理和服务，促进街道经济发展。

6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业发协调发展。

7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、2019年年度工作任务

一是抓经济。把好经济工作的每一个关口、环节，做到应统尽统、应收尽收，把强项做强，短板补齐，确保全年目标任务圆满完成。

二是抓环境。扎实开展铁腕治霾工作，严格落实路长制、所长制、河长制，加强皂河沿线巡察、治理，做好雨污混接和黑臭水体排查；全力协助道路修建，加强城市保洁力度，推进四改两拆工作，不断提高城市建管水平。

三是抓稳定。着力加大业委会指导力度，协助有关部门加强物业管理；持续开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定。

四是抓安全。加强一线督导和压力传导，做到检查督导常态化，集中力量整治城中村、老旧小区等重点区域，持续做好“三电”整治、消防安全、液化气治理等安全工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（电子城街道办事处）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制128人，其中行政编制32人、事业编制96人；实有人员128人，其中行政32人、事业97人。本单位管理的离退休人员0人。计划外用工9人，享受遗属补5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆，专业技术用车10辆。单价20万元以上的设备1台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5493.08万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算总体收入5493.08万元，2018年部门预算总体收入5623.57万元，比上年减少130.49万元，收入与上年对比减少2.32%。

2019年部门预算总体支出5493.08万，2018年部门预算总体支出5623.57万元，比上年减少130.49万元，支出与上年对比减少2.32%。

收入与支出数比上年减少主要是城乡社区环境卫生支出减少引起的。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门预算总体收入5493.08万元，2018年部门预算总体收入5623.57万元，比上年减少130.49万元，收入与上年对比减少2.32%。

2019年部门预算总体支出5493.08万，2018年部门预算总体支出5623.57万元，比上年减少130.49万元，支出与上年对比减少2.32%。

收入与支出数比上年减少主要是城乡社区环境卫生支出减少引起的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门预算总体收入5493.08万元，2018年部门预算总体收入5623.57万元，比上年减少130.49万元，收入与上年对比减少2.32%。

2019年部门预算总体支出5493.08万，2018年部门预算总体支出5623.57万元，比上年减少130.49万元，支出与上年对比减少2.32%。

收入与支出数比上年减少主要是城乡社区环境卫生支出减少引起的。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

支出数比上年减少主要是城乡社区环境卫生支出减少引起的。

3．支出按经济科目分类的明细情况

支出数比上年减少主要是城乡社区环境卫生支出减少引起的。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公”经费支出预算数为4.4万元，较2018年“三公”经费支出预算数无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年公用经费安排202.38万元，2018年公用经费安排192.13万元，较2018年增长10.25万元，增长5.33%，增长原因主要是物价变动引起的行政运行成本增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2、机关运行经费：指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费等支出。      

                                                                西安市雁塔区电子城街道办事处

                                                                       2019年2月18日

2019年电子城街道办事处预算公开表.xls