西安市雁塔区电子城街道办事处
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
电子城街道党委、办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。要按政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求，强化办事处对街道经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来，强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能。
1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。
2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。
3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作。
4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。
5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，搞好城市社区管理和服务，促进街道经济发展。
6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业发协调发展。
7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事宜。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（电子城街道办事处）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围独立预算单位共有1个
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区电子城街道办事处部门本级 |
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制32人、事业编制107人。单位管理的离退休人员0人。
享受遗属补5人、计划外用工6人不属于本单位正式人员。
四、2017 年度部门工作完成情况
以党的十九大精神为导引，按照区委、区政府的统一部署和坚强领导，团结和带领辖区干部群众，以“烟头革命”、“厕所革命”、“行政效能革命”为抓手，以“追赶超越”为目标，认真贯彻落实王永康书记到雁塔调研时的重要讲话精神，不断提高服务水平，高质高效做好街道各项工作。打造电子城“铁军”，抢抓机遇，锐意进取，优化发展环境，提升发展质量，提高城市建设管理水平，促进电子城成为宜居之城、幸福之城。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入68656324.59元,支出68656324.59元,总体情况比上年增长23758004.79元，较上年增长34.6%,增长变化的主要原因是城乡环境卫生支出比上年增长较大,其根本原因是加大了环境卫生整治力度。
2．本年度收入构成情况。
部门决算收入总表 | |||
项目 | 本年收入合计 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 6865.63 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 327.16 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160.72 | |
20802 | 民政管理事务 | 336.67 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 186.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 40.7 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1648.32 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4165.29 | |
3．本年支出构成情况。
部门决算支出总表 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 6865.63 | 2344.17 | 4521.47 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 327.16 | 327.16 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160.72 | 160.72 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 336.67 | 227.4 | 109.27 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 186.78 | 186.78 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 40.7 | 40.7 | 0 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1648.32 | 1015.09 | 633.23 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4165.29 | 386.32 | 3778.97 | |
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年财政拨款收入6863.05万元，2016年财政拨款收入4485.11万元，收入与上年对比增长较上年增长34.6%。
2017年财政拨款收入6863.05万元，2016年财政拨款收入4485.11万元，收入与上年对比增长较上年增长34.6%。
增长变化的主要原因是城乡环境卫生支出比上年增长较大,其根本原因是加大了环境卫生整治力度。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）
项目 | 一般公共预算财政拨款(单位：万元) | 支出内容 |
1、一般公共服务支出 | 324.57 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2、社会保障和就业支出 | 497.39 | 人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、 基层政权和社区建设支出 |
3、医疗卫生与计划生育支出 | 227.48 | 医疗卫生与计划生育管理事务、行政单位医疗支出 |
4、城乡社区支出 | 5813.6 | 城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出 |
本年支出合计 | 6863.05 |
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年 | 单位：万元 | |||
科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 2341.58 | 2207.25 | 134.34 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 324.57 | 295.05 | 29.52 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 160.72 | 149.72 | 11 | |
民政管理事务 | 227.4 | 204.4 | 23 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 186.78 | 168.78 | 18 | |
行政事业单位医疗★ | 40.7 | 40.7 | 0 | |
城乡社区管理事务 | 640.1 | 620.1 | 20 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 374.99 | 358.97 | 16.02 | |
城乡社区环境卫生 | 386.32 | 369.52 | 16.8 | |
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计4.4万元，与上年（2016年度）持平，无增减，分析增减原因，事严格执行八项规定严控三公经费支出。
三公经费支出情况，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出O 万元，占“三公”经费的O%；公务接待费支出O万元，占“三公”经费的O%；公务用车购置及运行费支出4.4万元，占“三公”经费的10O%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出O 万元，
（二）公务接待费支O 万元。
（三）公务用车购置及运行费支出4.4 万元。其中：
1．公务用车购置支出O万元，比上年决算增加（减少）万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车O 辆。
2．公务用车运行维护费支出4.4 万元，比上年决算增加（减少）O万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2 辆。
六、2017 年度绩效管理情况说明
2017 年本部门对2 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3888 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出1343361.73元,2016年机关运行经费支出1015200元,较上年增长了30%,主要原因是人员变动引起的。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆10 辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
西安市雁塔区电子城街道办事处2017年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区电子城街道办事处2017年度部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
