2019年预算公开表_(5016)雁塔区杜城街道办事处.xls
西安市雁塔区杜城街道办事处2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
杜城街道党委、办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。要按政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求，强化办事处对街道经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来，强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能。其主要职责是：
1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。
2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。
3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作。
4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。
5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教02和02统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，搞好城市社区管理和服务，促进街道经济发展。
6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业发协调发展。
7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事宜。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神及省、市、区工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进“大棚房”清理整治工作大获全胜，黑臭水体整治工作圆满收官，杜城村棚改工作取得实效，各项重点工作深入有效推进，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。
三、部门预算单位构成
西安市雁塔区杜城街道办事处设行政单位1个。纳入西安市雁塔区杜城街道办事处2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市雁塔区杜城街道办事处 | 行政单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制81人，其中行政编制26人、事业编制55人；实有人员53人，其中行政21人、事业32人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
示例：截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
“本部门不涉及预算绩效目标”。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
我办总体收支4519.93万元，由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
（二）财政拨款收支情况。
我办财政拨款收支4519.93万元，由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我办一般公共预算当年拨款4519.93万元，由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共服务支出408.69万元，其中基本支出：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出189.22万元，财政事务行政运行支出113.73万元，群众团体事务行政运行支出17.61万元，其他共产党事务支出行政运行支出88.13万元；项目支出：其他财政事务支出8.00万元。社会保障和就业支出375.11万元，其中基本支出：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出103.15万元，民政管理事务支出182.36万元，其中基本支出：民政管理事务行政运行支出147.36万元，归口管理的行政单位离退休支出89.6万元；项目支出：基层政权和社区建设支出35万元。卫生健康管理事务支出117.87万元，基本支出:卫生健康管理事务行政运行支出117.87万元。城乡社区支出3574.05万元，其中基本支出：城乡社区管理事务行政运行支出132.62万元，项目支出：其他城乡社区管理事务支出450万元，城乡社区环境卫生支出2991.43万元。农林水支出44.2万元，基本支出：农业行政运行支出44.2万元。由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
3．支出按经济科目分类的明细情况
基本支出：工资福利支出925.17万元。商品服务支出110.32万元。由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
项目支出：保洁员经费2991.43万元。村级组织办公经费1.8万元。农村干部补贴33.2万元。非税收入成本返还400万元。财政事业专项经费8.00万元。皂河杜城段迁坟工作经费50万元。由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年我办无因公出国（境）支出和公务接待费支出预算，公务用车运行维护费支出预算4.4万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年底我办在职员工53人，（预算人数按照2018年10月底在册计算为53人）按照预算标准，每人每年2375元，办公费总计12.59万元，每人每年福利费36元，福利费总计0.2万元。由于是新成立的单位，因此无上下年对比数据。
（八）政府采购情况。
“本部门2019年无政府采购预算”。
八、专业名词解释
1．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。
2．机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。
附件：2019年杜城街道预算公开报表
西安市雁塔区杜城街道办事处
2019年 2月 12日
